Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 20/05/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 99,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20050002Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241423332) é a ART referente a fiscalização da pavimentação em paralelepípedo na rua Adelmo Moreira de Queiros, bairro centro na sede do município, junto a Secretaria de Infraestrutura e Ubanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 20/05/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 262,55 | R$ 0,00 | R$ 262,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 262,55 |
Empenho nº 20050001Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241422788) é a ART referente a fiscalização da ampliação e reforma da escola E.M.I.E.F Deodato Celso Diógenes no município, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 262,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 262,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 262,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 334624Liquidado
serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento, faturamento e monitoramento dos sistemas: FASTEMEDIC, SISAIH01, FAST TB E SISAH02 referente ao mês de maio/2024, no Hospital municipal Santa Rosa de Lima junto a Secretaria de saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 321124Empenhado
pagamento de 03 (três) diárias para Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 20 a 23 de Maio de 2024, para participar da XXV Marcha dos prefeitos, Brasília/DF. Conforme portaria nº 034/24SGP de 17/05/2024.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 321024Empenhado
pagamento de 03 (três) diárias para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 20 a 23 de Maio de 2024, para participar da XXV Marcha dos prefeitos, Brasília/DF. Conforme portaria nº 035/24SGP de 17/05/2024.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | GEOVANE DA SILVA ALVES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 320924Empenhado
pagamento de 03 (três) diárias para Geovane da Silva Alves, Secretario de Planejamento e Gestão, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 20 a 23 de Maio de 2024, para participar da XXV Marcha dos prefeitos, Brasília/DF. Conforme portaria nº 017/24SEPLAG de 17/05/2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 1.215,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.215,00 |
Empenho nº 317524Liquidado
serviço de cobertura fotográfica da Semana do Mei realizado no dia 20 a 24 de maio de 2024, realizado através da Sala do Empreendedor e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 1.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.215,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | YASMIM ESTEFANY DA SILVA MELO | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 |
Empenho nº 316524Liquidado
serviço de treinamento profissional e gerencial na semana de enfermagem na data 23/05/2024 no período da tarde com o tema Aspectos e condutas da legislação e ética vivenciadas frequentemente na enfermagem.
EmpenhadoR$ 1.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 |
Empenho nº 314524Liquidado
serviços referente a promoção de oficina de curtimento da pele da tilápia com material incluso para o público das artesãs do município, com carga horária de 25 horas, realizado na Semana do MEI, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico através da sala do empreendedor nos dias 20 a 24 de maio de 2024.
EmpenhadoR$ 1.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.925,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.925,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/05/2024 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARÁ | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
Empenho nº 303224Liquidado
serviço de credenciamento, comissão avaliação dos festival de quadrilhas juninas de Jaguaribara com duração de dois dias.
EmpenhadoR$ 1.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3041 a 3050 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa