Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -10,62 | R$ 10,62 | R$ 330,00 | Não se aplica | R$ 295,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010246Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10,62
AnuladoR$ 10,62
LiquidadoR$ 330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 295,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.633,40 | R$ 2.633,40 | R$ 7.377,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010218Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.633,40
AnuladoR$ 2.633,40
LiquidadoR$ 7.377,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -15.006,32 | R$ 15.006,32 | R$ 48.959,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010211Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -15.006,32
AnuladoR$ 15.006,32
LiquidadoR$ 48.959,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010201Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -80.000,00
AnuladoR$ 80.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -338.766,71 | R$ 338.766,71 | R$ 1.288.633,92 | Não se aplica | R$ 49.562,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010194Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -338.766,71
AnuladoR$ 338.766,71
LiquidadoR$ 1.288.633,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.562,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010168Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -900,00
AnuladoR$ 900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -1.526,56 | R$ 1.526,56 | R$ 41.483,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010160Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.526,56
AnuladoR$ 1.526,56
LiquidadoR$ 41.483,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -66,86 | R$ 66,86 | R$ 241,91 | Não se aplica | R$ 241,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010099Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -66,86
AnuladoR$ 66,86
LiquidadoR$ 241,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 241,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -52,93 | R$ 52,93 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 242,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010098Pago
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -52,93
AnuladoR$ 52,93
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 242,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -65,21 | R$ 65,21 | R$ 242,45 | Não se aplica | R$ 242,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010097Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -65,21
AnuladoR$ 65,21
LiquidadoR$ 242,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 242,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2931 a 2940 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa