Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.697,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.697,80 |
Empenho nº 02120077Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 18.697,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.697,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.082,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.082,64 |
Empenho nº 02120076Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 7.082,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.082,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 24,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 132,00 |
Empenho nº 02120075Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município - SEMARH.
EmpenhadoR$ 132,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 132,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | DIOCLECIO NEVES VIEIRA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 02120074Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01110004.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 02120073Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01100022.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/12/2024 | FUNDAÇÃO PAULO ROBERTO PINHEIRO | R$ 6.891,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.891,64 |
Empenho nº 02120072Empenhado
locação de um prédio com espaço para adaptação de 03 salas de aula e 02 banheiros, com fáci acesso para atendimento de aproximadamente 45 crianças, destinado ao funcionamento do anexo da creche municipal João Saldanha, junto a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade N° 2024040206-IN e contrato n° 20240297.
EmpenhadoR$ 6.891,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.891,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/12/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 12,00 | R$ 252,00 |
Empenho nº 02120071Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação
EmpenhadoR$ 264,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12,00
A pagarR$ 252,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/12/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 204,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 204,64 |
Empenho nº 02120070Empenhado
do pagamento de JUROS e MULTAS do pagameto do 3º (TERCEIRO) parcelamento do INSS (PATRONAL E SEGURADO) realizado no exercício de 2023, de 15 de abril de 2024, referente aos débitos em cobrança declarados em DCTFWeb do Município, Processo nº 10271.102895/2020-31, CONSOLIDADOS nos sistemas RFB no dia 16 de abril de 20243, competências: 11/2022 à 08/2023, Códigos de Receitas: 1082-01, 1138-01, 1646-01, 1646-21, (novembro de 2022 a 08/2023), DARF CÓDIGO DE RECEITA Nº 6070.
EmpenhadoR$ 204,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 204,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/12/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 8.610,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.610,11 |
Empenho nº 02120069Empenhado
destinado ao pagamento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CN
EmpenhadoR$ 8.610,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.610,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/12/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 19.770,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.770,59 |
Empenho nº 02120068Empenhado
destinado ao pagamento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNPJ Nº 07.442.98
EmpenhadoR$ 19.770,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.770,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 271 a 280 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa