Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2024 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 368924Empenhado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Marada Nova/CE, no dia 20 de Junho de 2024, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço, conforme portaria nº 041/24SGP de 19/06/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/06/2024 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.125,00 |
Empenho nº 365424Empenhado
aluguel de fantasias para serem usadas pelo grupo de quadrilha Violetas que briham dos idosos dos serviço de convivência e Fortalecimento de vínculos - SCFV (idosos) no dia 25/06/2024 no tradicional são joão do SCFV - idosos proporcionando o fortalecimento de vinculos e interação social além do resgate de cultura local, através do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS deste município.
EmpenhadoR$ 4.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 15.995,00 | R$ 0,00 | R$ 15.995,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.995,00 |
Empenho nº 352124Liquidado
aquisição de material permanente, visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024060702-DE e contrato n° 20240440.
EmpenhadoR$ 15.995,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.995,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.995,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 55.398,00 | R$ 0,00 | R$ 35.374,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.398,00 |
Empenho nº 351624Liquidado
aquisição de material de construção destinados a manutenção da atenção primária em saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024060701-DE e contrato n° 20240439.
EmpenhadoR$ 55.398,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.374,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.398,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 347924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 19 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº415/24SETAS de 19/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2024 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 347524Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22040010.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 346924Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 20 de Junho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 417/24SETAS de 19/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 345924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 19 de Junho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 416/24SETAS de 19/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/06/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 344624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 19 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°414/24SETAS de 19/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/06/2024 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 340924Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Gerente do PAIC, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 20 e 21 de Junho de 2024, Para participar do Fórum Executivo de Educação Publica, em parceria com a Undime Ceará, que acontecera no Hotel Gran Mareiro, localizado na Rua Oswaldo Araújo, 100, Praia do Futuro, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 175/24FUNDEB de 19/06/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2691 a 2700 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa