Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 888,40 | R$ 0,00 | R$ 888,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 888,40 |
Empenho nº 01070044Liquidado
serviço de internet para suprir as necessidades das unidades básicas de daúde, junto a atenção primária em saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 888,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 888,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 888,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 01070043Liquidado
serviço de internet para suprir as necessidades do Fundo municipal de saúde, junto a atenção secundária em saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 108,40 | R$ 0,00 | R$ 108,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 108,40 |
Empenho nº 01070042Liquidado
serviço de internet para suprir as necessidades do Hospital Muncipal Santa Rosa de Lima, junto a atenção secundária em saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 108,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 108,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2024 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 209.173,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 104.586,54 | R$ 104.586,54 |
Empenho nº 01070041Pago
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2021043002-CP e 4º aditivo ao contrato nº20210303.
EmpenhadoR$ 209.173,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104.586,54
A pagarR$ 104.586,54
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 32.000,00 | R$ 6.128,48 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.871,52 |
Empenho nº 01070040Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 32.000,00
AnuladoR$ 6.128,48
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.871,52
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.582,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.582,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070039Pago
pagamento de serviço de pacote para Campinas/SP com aéreo (voo direto) com bagagem de 10kg+ hotel itapetininga + hotel Poloni com café da manhã + passagem terrestre (campinas X Itapetininga X Campinas), no período de 20 a 23 de agosto de 2024, objetivando a participação do presidentes do CMED no XXXIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais da Educação, vinculado a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 3.582,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.582,30
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 83.850,00 | R$ 0,00 | R$ 27.950,00 | Não se aplica | R$ 27.950,00 | R$ 55.900,00 |
Empenho nº 01070038Pago
serviços de apoio a administração pública municipal para execução e monitoramento de programa de capacitação, visando a melhoria da qualificação técnica da comunidade local, formalização de parceria, através de termo de colaboração técnica, com organização da sociedade civil (OSC), em regime mútua cooperação com a administração pública, para a conssecução do programa aprender não tem hora, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme chamamento público n° 00
EmpenhadoR$ 83.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.950,00
A pagarR$ 55.900,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 9.187,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.187,92 |
Empenho nº 01070037Empenhado
locação de veículos para Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Pregão Nº2019100901-PP e 7º aditivo ao Contrato Nº20190505.
EmpenhadoR$ 9.187,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.187,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/07/2024 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 01070036Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 01 a 02 de Julho de 2024, para participar de uma reunião com o IBAMA referente a estrada que liga ao Curupati e a BR, bem com o demandas relacionadas a assistência a saúde, Brasília/DF. Conforme portaria nº 043/24SGP de 28/06/2024.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2024 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 65.769,39 | R$ 0,00 | R$ 65.769,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 65.769,39 |
Empenho nº 01070035Liquidado
contrataçãode empresa para registro de preços, consignado em ata, pelo prazo de 12 (DOZE) meses, para futura e eventual contratação serviços (sob demanda) topográficos, arquitetônicos e serviços de engenharia, tais como levantamento planialtimétricos, elaboração de projetos executivos de arquitetura e urbanismo, estudos preliminares, elaboração de maquetes eletrônicas, elaboração de memorias de cálculos, memoriais descritivos, realização de medições entre outros, para atender as necessidades da
EmpenhadoR$ 65.769,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.769,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 65.769,39
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Exibindo 2551 a 2560 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa