Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
Empenho nº 408624Liquidado
prestação de serviços de encadernação A4 e cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e pretp/branco, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela atenção primária e secundária da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024062601-DE e contrato n° 20240481.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 22.335,00 | R$ 0,00 | R$ 18.053,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.335,00 |
Empenho nº 408424Liquidado
prestação de serviços de encadernação A4 e cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e pretp/branco, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela atenção primária e secundária da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024062601-DE e contrato n° 20240481.
EmpenhadoR$ 22.335,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.053,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.335,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 25.820,00 | R$ 0,00 | R$ 24.469,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.820,00 |
Empenho nº 408324Liquidado
prestação de serviços de encadernação A4 e cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e pretp/branco, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela atenção primária e secundária da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024062601-DE e contrato n° 20240481.
EmpenhadoR$ 25.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.469,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.820,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2024 | KAIQUE PARENTE QUEIROZ 06746 634388 | R$ 992,00 | R$ 0,00 | R$ 992,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 992,00 |
Empenho nº 408124Liquidado
aquisição da placa de vidro com medidas 1,00x1,20 metros com adesivo resistente a área externa personalizada com o logotipo do conselho tutelae e pinos de instalação para identificação do estabelecimento d conselho tutelar, através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS deste município.
EmpenhadoR$ 992,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 992,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 992,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2024 | ALMIRO BESERRA ALVES | R$ 12.325,00 | R$ 0,00 | R$ 12.325,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.325,00 |
Empenho nº 406424Liquidado
prestação de serviço de recuperação de bancos dos ônibus escolares de placas: SBP-5126, OSO2F78 e OCP-5695.
EmpenhadoR$ 12.325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.325,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.325,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 378424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 09 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 478/24SETAS de 08/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 375124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 09 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 481/24SETAS de 08/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/07/2024 | HOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA | R$ 327,80 | R$ 0,00 | R$ 327,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 327,80 |
Empenho nº 374724Liquidado
hospedagem equivalante a 1 (uma) diária com entrada de 11 de julho 2024 e saída 12 de julho de 2024, no HOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA situado na avenida Monsenhor Tabosa, 1716 Meireles Fortaleza/CE, destinado a equipe técnica do Cadastro Único e Bolsa Familia para participar da capacitação: Sistema do Cadúnico-V7 2024, junto a Secretariia Municipal do Trabalho e Assistência Social - SETAS deste município.
EmpenhadoR$ 327,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 327,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 327,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 371024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 471/24SETAS de 08/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 370424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº470/24SETAS de 08/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2451 a 2460 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa