Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | DOUGLAS VIEIRA BRAGA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 383824Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Douglas Vieira Braga, Enfermeiro, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 16 de Julho de 2024, para participar da Oficina de formação para profissionais da atenção primaria a saúde e atenção ambulatorial sobre estratificação de risco gestacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2148/24FMS de 15/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 383524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jocelia Laecia Saldanha Diógenes, Coordenadora da Central de Regulação, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 16 de Julho de 2024, para participar da Oficina de formação para profissionais da atenção primaria a saúde e atenção ambulatorial sobre estratificação de risco gestacional, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2146/24FMS de 15/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 382224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 15 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 498/24SETAS de 15/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 381824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 15 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº496/24SETAS de 15/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 381724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 15 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°497/24SETAS de 15/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | MURILIO ALVES SOUSA 06666130 367 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 |
Empenho nº 420024Liquidado
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, instalação e configuração de rede de computadores e manutenção preventiva e corretiva de cabeça de impressão e sistema de tintas de impressora, vinculados a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 417524Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 47.200,00 | R$ 0,00 | R$ 47.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.200,00 |
Empenho nº 404524Liquidado
contratação de serviços de manutenção de forro PVC com substituição de placas danificadas e roda teto em uidades básicas de saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024070401-DE e contrato n° 20240484.
EmpenhadoR$ 47.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 400024Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010031.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/07/2024 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.180,00 | R$ 0,00 | R$ 5.180,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.180,00 |
Empenho nº 385624Liquidado
prestação de serviços de pintura em látex de logo institucional, metreiro informativo e artes decorativas em fachadas das escolas e áreas externa de diversas escolas municipais de ensino fundamental, ensino infantil - CRECHE e ensino infantil -PRÉ-ESCOLA, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024070301-DE e contrato n° 20240485.
EmpenhadoR$ 5.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2411 a 2420 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa