Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 16/07/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 14.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 70,00 | R$ 14.280,00 |
Empenho nº 16070008Pago
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024052301-PE e contrato nº20240505.
EmpenhadoR$ 14.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70,00
A pagarR$ 14.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 16/07/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 105.453,65 | R$ 53.142,75 | R$ 12.487,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52.310,90 |
Empenho nº 16070007Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024052301-PE e contrato nº20240504.
EmpenhadoR$ 105.453,65
AnuladoR$ 53.142,75
LiquidadoR$ 12.487,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52.310,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 16/07/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 5.629,65 | R$ 0,00 | R$ 2.252,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.629,65 |
Empenho nº 16070006Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD/PBF, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024052301-PE e contrato nº20240506.
EmpenhadoR$ 5.629,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.252,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.629,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 16/07/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 15.212,04 | R$ 1.106,87 | R$ 14.105,17 | Não se aplica | R$ 14.105,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16070005Pago
contratação de empresa para prestação de serviço de construção da sala da caldeira, cerca e rampa de acesso ao abate de animais de médios e pequenos portes, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme dispensa de licitação N° 2024031401-DE e 1° aditivo ao contrato n° 20240277.
EmpenhadoR$ 15.212,04
AnuladoR$ 1.106,87
LiquidadoR$ 14.105,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.105,17
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 16/07/2024 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 16070004Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 17 de Julho de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 024/24STMU de 16/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 16/07/2024 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 16070003Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 17 de Julho de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº025/24STMU de 16/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 16/07/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 16070002Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 16 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 503/24SETAS de 16/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 16/07/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 16070001Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 17 de Julho de 2024, afim de participar de uma reunião técnico ? pedagógica, que acontecera na sala de reunião do Gabinete da Seduc, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 218/24FUNDEB de 16/07/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.080,53 | R$ 0,00 | R$ 1.080,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,53 |
Empenho nº 433824Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Onibus, Marca/Modelo: MARCAPOLO/VOLARE/ Chassi: 93PB43M32KC098322 Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.080,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,53
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 36.918,75 | R$ 0,00 | R$ 7.421,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.918,75 |
Empenho nº 405424Liquidado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240490.
EmpenhadoR$ 36.918,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.421,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.918,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2391 a 2400 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa