Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/07/2024 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 17.220,00 | R$ 0,00 | R$ 17.220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.220,00 |
Empenho nº 414024Liquidado
contratação dos serviços diversos de manutenções e pequenos reparos hidráulicos para manutenção dos predios públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024070801-DE e contrato n° 20240509.
EmpenhadoR$ 17.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/07/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 402124Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 18 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 517/24SETAS de 17/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/07/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 402024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 514/24SETAS de 17/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/07/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 401824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°513/24SETAS de 17/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/07/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 401524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº512/24SETAS de 17/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 2.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.137,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16070023Pago
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e contrato nº20240503.
EmpenhadoR$ 2.137,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.137,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 1.710,00 | R$ 1.094,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 615,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16070022Pago
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD/PBF junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e contrato nº20240503.
EmpenhadoR$ 1.710,00
AnuladoR$ 1.094,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 615,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 1.068,75 | R$ 1.068,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16070021Empenhado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e contrato nº20240503.
EmpenhadoR$ 1.068,75
AnuladoR$ 1.068,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16070020Empenhado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e contrato nº20240503.
EmpenhadoR$ 4.275,00
AnuladoR$ 4.275,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 6.412,50 | R$ 6.412,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16070019Empenhado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240502.
EmpenhadoR$ 6.412,50
AnuladoR$ 6.412,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2371 a 2380 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa