Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/07/2024 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 407824Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Raquel de Almeida Lima, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 25 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar de um encontro presencial (RODA DE CONVERSA COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL) para gestores e técnicos da assistência social, local: Auditório da APRECE, Rua Maria Tomásia, 2030, Aldeota, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 530/24FMAS de 24/07/202
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2024 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 407724Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 25 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar de um encontro presencial (RODA DE CONVERSA COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL) para gestores e técnicos da assistência social, local: Auditório da APRECE, Rua Maria Tomásia, 2030, Aldeota, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 529/24SETAS de 24/07/
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/07/2024 | CISLENE SOUSA FARIAS BEZERRA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 407624Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Cislene Sousa Farias Bezerra, Coordenadora da Inclusão Produtiva, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 25 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar de um encontro presencial (RODA DE CONVERSA COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL) para gestores e técnicos da assistência social, local: Auditório da APRECE, Rua Maria Tomásia, 2030, Aldeota, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 534/24SETAS de 24/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 406324Empenhado
licença ambiental de adesão e compromisso para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento nas seguintes vias terrestres urbanas do centro do município de Jaguaribara/CE, Ruas: Adelmo Moreira de Quirós, Francisco Neves Vieira, RSD 01, RSD 02, RSD 03, Rua Vereador Clicério de Oliveira Lima, RSD 04, RSD 05, RSD 06, RSD 07, RSD 08, RSD 09, RSD 10, RSD 11 RDS 12.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 128,00 |
Empenho nº 406224Empenhado
licença ambiental de adesão e compromisso para reforma da unidade de evisceração de pesccados de Jaguaribara do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 128,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 128,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/07/2024 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 9.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.100,00 |
Empenho nº 418324Liquidado
contratação dos serviços diversos de manutenções e pequenos reparos elétricos, para manutenção dos predios publicos pertencentes a esta Secretaria e no centro vocacional tecnologico, junto a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024071201-DE e contrato n° 20240523.
EmpenhadoR$ 9.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/07/2024 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 9.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.100,00 |
Empenho nº 418224Liquidado
contratação dos serviços diversos de manutenções e pequenos reparos elétricos, para manutenção dos predios publicos pertencentes a esta Secretaria e no centro vocacional tecnologico, junto a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 9.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/07/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
Empenho nº 418124Liquidado
contratação dos serviços diversos de manutenções e pequenos reparos elétricos, para manutenção dos predios publicos pertencentes a esta Secretaria e no centro vocacional tecnologico, junto a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024071201-DE e contrato n° 20240524.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/07/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
Empenho nº 418024Liquidado
contratação dos serviços diversos de manutenções e pequenos reparos elétricos, para manutenção dos predios publicos pertencentes a esta Secretaria e no centro vocacional tecnologico, junto a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024071201-DE e contrato n° 20240524.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/07/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 412424Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 24 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 524/24SETAS de 23/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2331 a 2340 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa