Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -26.697,83 | R$ 26.697,83 | R$ 58.171,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040054Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -26.697,83
AnuladoR$ 26.697,83
LiquidadoR$ 58.171,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -2.650,02 | R$ 2.650,02 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040029Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.650,02
AnuladoR$ 2.650,02
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -833,60 | R$ 833,60 | R$ 5.930,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020056Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -833,60
AnuladoR$ 833,60
LiquidadoR$ 5.930,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -155,79 | R$ 155,79 | R$ 26.718,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020049Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -155,79
AnuladoR$ 155,79
LiquidadoR$ 26.718,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2024 | HENRY GABRIEL PINHEIRO QUEIROZ | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 421924Liquidado
para a realização e o sucesso do evento, Promoção do Campeonato Jaguaribarense de Voleibol Categoria Juvenil de Jaguaribara, destinado à cobertura das despesas com premiação dos vencedores do primeiro e segundo lugares no Campeonato Jaguaribarense de Voleibol 2024, cuja final se realizará no dia 03 de AGOSTO de 2024, promovida pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2024 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 417424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 01 de Agosto de 2024, para participar do treinamento sobre ESUS território para agentes comunitários de saúde da região litoral leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2331/24FMS de 31/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2024 | FRANCISCO VALDEYRTON CARNEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 417324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Valdeyrton Carneiro, Diretor de Tecnologia do Departamento, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 01 de Agosto de 2024, para participar do treinamento sobre ESUS território para agentes comunitários de saúde da região litoral leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2332/24FMS de 31/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2024 | CARLOS EMMANOEL DA SILVA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 417224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Carlos Emmanuel da Silva, Agente Comunitário de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 01 de Agosto de 2024, para participar do treinamento sobre ESUS território para agentes comunitários de saúde da região litoral leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2334/24FMS de 31/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2024 | JORGE ALVES DE ARAÚJO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 417124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jorge Alves de Araújo, Agente Comunitário de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 01 de Agosto de 2024, para participar do treinamento sobre ESUS território para agentes comunitários de saúde da região litoral leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2333/24FMS de 31/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 416824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 01 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 554/24SETAS de 31/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2281 a 2290 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa