Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 142.000,00 | R$ 103,53 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 141.896,47 |
Empenho nº 01080065Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70% - VAAT
EmpenhadoR$ 142.000,00
AnuladoR$ 103,53
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 141.896,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.700,00 | R$ 81,53 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200.618,47 |
Empenho nº 01080064Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 200.700,00
AnuladoR$ 81,53
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200.618,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.000,00 | R$ 23.364,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.635,20 |
Empenho nº 01080063Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 48.000,00
AnuladoR$ 23.364,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.635,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 839.000,00 | R$ 1.168,89 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 837.831,11 |
Empenho nº 01080062Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 839.000,00
AnuladoR$ 1.168,89
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 837.831,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.000,00 | R$ 27.747,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.252,15 |
Empenho nº 01080061Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 27.747,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.252,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.100,00 | R$ 5.276,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.824,00 |
Empenho nº 01080060Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no Setor de Apoio e Incentivo ao Esporte Amador - Desenvolvimento e Expansão do Desporto, vinculado a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ.
EmpenhadoR$ 8.100,00
AnuladoR$ 5.276,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.824,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.000,00 | R$ 23.323,57 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.676,43 |
Empenho nº 01080059Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 63.000,00
AnuladoR$ 23.323,57
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.676,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 114.000,00 | R$ 43.247,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.752,20 |
Empenho nº 01080058Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 114.000,00
AnuladoR$ 43.247,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.752,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | R$ 40.000,00 | R$ 23.820,79 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.179,21 |
Empenho nº 01080057Empenhado
com o pagamento (restituição) do ressarcimento da Cessão do servidor municipal, ocupante do cargo efetivo no Governo do estado do Rio Grande do Norte, o Servidor, JOÃO PAULO FERNANDES LEITE, professor, Matrícula nº 138.042-7, lotado na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA, CPF Nº 002.348.173-05, conforme Convênio nº 002/2023, de 08 de FEVEREIRO de 2023, celebrado entre os Entes federados: GOVERNO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE/JAGUARIBARA, encaminhado através do Oficio nº 033/GAB2023 de 08
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 23.820,79
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.179,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 21.743,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.743,13 |
Empenho nº 01080056Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-EJA, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024030401-PE e contrato nº20240417.
EmpenhadoR$ 21.743,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.743,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2211 a 2220 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa