Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/08/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
Empenho nº 471824Liquidado
locação de som de médio porte, para as atividades em alusão a padroeira municipal Santa Rosa de Lima, através da Paroquia Municipal, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca que acontecerá nos dias 06, 18, 21, 23, 25 e 30 de agosto de 2024.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/08/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 426824Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Juliana Araújo Batista, Secretaria de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 06 de Agosto de 2024, para participar da Inauguração de sala cirúrgica e 10 leitos de UTI adulto do Hospital Regional Vale Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2394/24FMS de 05/08/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/08/2024 | VANESSA AVELINO DIÓGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 426724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Vanessa Avelino Diógenes, técnica de enfermagem, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 06 de Agosto de 2024, para participar da Inauguração de sala cirúrgica e 10 leitos de UTI adulto do Hospital Regional Vale Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2389/24FMS de 05/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/08/2024 | NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 426624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Neivia Mara Alves Cavalcante Oliveira, Diretora Geral do Hospital, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 06 de Agosto de 2024, para participar da Inauguração de sala cirúrgica e 10 leitos de UTI adulto do Hospital Regional Vale Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2395/24FMS de 05/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/08/2024 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 425924Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01020008.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 200,50 | R$ 0,00 | R$ 200,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,50 |
Empenho nº 424824Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovel, Marca/Modelo: VW/GOL, Chassi: 9BWAB45U5KT023959 Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 200,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 198,96 | R$ 0,00 | R$ 198,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 198,96 |
Empenho nº 424724Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovel, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO, Chassi: 9BD2651PAN9202942 Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 198,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 198,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 198,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 201,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 424624Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovel, Marca/Modelo: VW/GOL, Chassi: 9BWAG45U3MT020935 Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 201,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 424524Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovel, Marca/Modelo: FIAT/ARGO DRIVE, Chassi: 9BD358ATRFRYN05633 Ano/Modelo: 2023/2024, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 201,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 424424Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovel, Marca/Modelo: VW/GOL, Chassi: 9BWAG45UXMT020074 Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2161 a 2170 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa