Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 483624Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: automovel, Marca/Modelo: FIAT/ARGO Chassi: 9BD358ATFRYN05633 Ano/Modelo: 2023/2024, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 497,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 497,64 |
Empenho nº 483524Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: automovel, Marca/Modelo: FIAT/ARGO Chassi: 9BD358ACFRYN04056 Ano/Modelo: 2023/2024, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 497,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 497,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 483424Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: automovel, Marca/Modelo: VW/GOL Chassi: 9BWAG45UU3MT020935Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 483324Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: AUTOMOVEL, Marca/Modelo: CHEV/SPIN/ Chassi: 9BGJJ7520RB186592 Ano/Modelo: 2023/2024, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 483224Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: automovel, Marca/Modelo: chev/spinO Chassi: 9BGJJ7520RB185609 Ano/Modelo: 2023/2024, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 483024Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: automovel, Marca/Modelo: VW/GOL Chassi: 9BWAG45UXMT020074 Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 437824Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Juliana Araújo Batista, Secretaria de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 09 de Agosto de 2024, para participar da Reunião Ampliada, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 2433/24FMS de 08/08/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 428424Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 569/24SETAS de 08/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 427924Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº570/24SETAS de 08/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 427824Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°571/24SETAS de 08/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2131 a 2140 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa