Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 6.757,68 | R$ 0,00 | R$ 6.757,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.757,68 |
Empenho nº 442424Liquidado
contratação de empresa especializada em serviços de passagens aéreas ida e volta no trecho FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, com ida dia 27 de agosto e volta dia 28 de agosto de 2024 e hospedagem no Hotel Comfort Suites em nome do Sr.: Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para reunião com o ibama, junto com a Secretaria de Gabinete do prefeito do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 6.757,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.757,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.757,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2024 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 |
Empenho nº 442324Liquidado
aquisição de equipamentos de processamentos de dados e material permanente, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitaçãon ° 2024080503-DE e contrato n° 20240555.
EmpenhadoR$ 7.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/08/2024 | NATERCIA BATISTA ANICETO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 444824Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Natércia Batista Aniceto, Coordenadora Pedagógica - 6° ao 9° anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, nos dias 22 e 23 de Agosto de 2024, Para participar do IV Módulo Formativo Regional MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL (Português), que acontecera no CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 239/24FUNDEB de 21/08/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/08/2024 | J R COELHO TAVARES | R$ 4.337,20 | R$ 0,00 | R$ 4.337,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.337,20 |
Empenho nº 443924Liquidado
aquisição de material educativo e esportivo, destinado ao desenvolvimento das atividades dentro do fundo municipal de assistência social como: centro de referência da assistência social-cras, inserio no bloco de proteção social básica PSB e programa primeira infância no suas-ppi-suas, para estruturação da rede do serviço do suas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024070801PERP e contrato n° 20240554.
EmpenhadoR$ 4.337,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.337,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.337,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/08/2024 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE QUEIRÓS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 441924Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jose Fernandes de Queiroz, Coordenadora Pedagógica de ensino Fundamental Anos Finais - 6° ao 9° ano - Ciências Humanas, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 22 de Agosto de 2024, Para participar do IV Módulo Formativo Regional MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, Eixo Ciências Humanas 6° ao 9° ano, que acontecera na CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 237/24FUNDEB de 21/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/08/2024 | FRANCISCA ALINIANE PINHEIRO RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 441824Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Aliniane Pinheiro Rodrigues, Coordenadora Pedagógica - 4° e 5° anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 22 de agosto de 2024, Para participar do IV Módulo Formativo Regional MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, Eixo Matemática 3° ao 5° ano, que acontecera na CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 238/24FUNDEB de 21/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2024 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 441724Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 22 de Agosto de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 029/24STMU de 21/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 440524Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 21 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 611/24SETAS de 21/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 440424Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 21 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°613/24SETAS de 21/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 440324Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 21 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº612/24SETAS de 21/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2051 a 2060 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa