Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/12/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -12.998,97 | R$ 12.998,97 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060059Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para encerramento do Balanço do exercício de 2024.
EmpenhadoR$ -12.998,97
AnuladoR$ 12.998,97
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/12/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -268,90 | R$ 268,90 | R$ 485,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060053Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -268,90
AnuladoR$ 268,90
LiquidadoR$ 485,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/12/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.254,64 | R$ 1.254,64 | R$ 485,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060051Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.254,64
AnuladoR$ 1.254,64
LiquidadoR$ 485,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -773,37 | R$ 773,37 | R$ 483,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060050Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -773,37
AnuladoR$ 773,37
LiquidadoR$ 483,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/12/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -22.901,20 | R$ 22.901,20 | R$ 18.544,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060029Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -22.901,20
AnuladoR$ 22.901,20
LiquidadoR$ 18.544,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | JOSE ITALO LEITE LIMA | R$ -200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060023Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -200,00
AnuladoR$ 200,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/12/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -391,61 | R$ 391,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03010005Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para encerramento do Balanço do exercício de 2024.
EmpenhadoR$ -391,61
AnuladoR$ 391,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/12/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 7.306,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.306,80 |
Empenho nº 02120162Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-EJA, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024030401-PE e contrato nº20240417.
EmpenhadoR$ 7.306,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.306,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/12/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.610,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.610,56 |
Empenho nº 02120160Empenhado
A compra de agua potável para o abastecimento nas localidades Carentes, Nas cisternas nas localidades abaixo relacionadas: Sitio três Coroas, Sitio Melancias, Pau Mocó, Jatobá, Lagoa da Onça, Maçaroca, Sitio Mulunguzinho, Baixa dos Cajueiros, Vila Umarizeira, Lagoa do Meio, Sitio Raiz, e Capão do Cumaru, neste Municipio. para complementação de empenho n° 02010081.
EmpenhadoR$ 1.610,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.610,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 15.573,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.573,16 |
Empenho nº 02120158Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borr
EmpenhadoR$ 15.573,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.573,16
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Exibindo 181 a 190 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa