Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS | R$ 2.000,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 02090006Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005,
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 1.100,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 02090005Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22040012.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 1.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DIOCLECIO NEVES VIEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 760,00 | R$ 1.240,00 |
Empenho nº 02090004Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 03060030.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,00
A pagarR$ 1.240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 02090003Empenhado
aluguel de som mecânico (tip paredão) a ser utilizado no desfile cívico em comemoração ao dia da independência do Brasil, que acontecerá no dia 06/09/2024 com a participação de alunos, professores e demais funcionarios das escolas municipais, vinculadas a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/09/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 90.654,13 | R$ 0,00 | R$ 90.654,13 | Não se aplica | R$ 90.654,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02090002Pago
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo na comunidade das Lajes no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basíco, conforme tomada de preços n° 2023121901 e contrato n° 20240347.
EmpenhadoR$ 90.654,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.654,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.654,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 6.126,00 | R$ 3.126,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 02090001Liquidado
aquisição de lubrificantes, graxas, filtro de óleo e aditivos incluindo o serviço de troca para manutenção e funcionamento dos veículos e máquinas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023122201PE e contrato n° 20240566.
EmpenhadoR$ 6.126,00
AnuladoR$ 3.126,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -138.871,49 | R$ 138.871,49 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070009Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -138.871,49
AnuladoR$ 138.871,49
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -29,65 | R$ 29,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050072Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -29,65
AnuladoR$ 29,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -1,63 | R$ 1,63 | R$ 307,84 | Não se aplica | R$ 47,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050071Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1,63
AnuladoR$ 1,63
LiquidadoR$ 307,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -52.817,03 | R$ 52.817,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050070Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -52.817,03
AnuladoR$ 52.817,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1871 a 1880 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa