Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/09/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 8.659,85 | R$ 3.060,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.340,15 |
Empenho nº 02090076Liquidado
serviços prestados no consumo de Energia Eletrica, para Manter as Atividades e Gestão da Secretaria de Assistência Social deste município. para complementação de empenho n° 01040051.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 8.659,85
LiquidadoR$ 3.060,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.340,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 864.110,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 864.110,49 |
Empenho nº 02090075Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 864.110,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 864.110,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/09/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 10.270,33 | R$ 1.909,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.729,67 |
Empenho nº 02090074Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Conservação de Praças, Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 01040052.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 10.270,33
LiquidadoR$ 1.909,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.729,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 147.283,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 147.283,08 |
Empenho nº 02090073Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 147.283,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 147.283,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 |
Empenho nº 02090072Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de Setembro.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 207.337,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 207.337,94 |
Empenho nº 02090071Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 207.337,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 207.337,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 27.122,73 | R$ 1.141,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.877,27 |
Empenho nº 02090070Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 27.122,73
LiquidadoR$ 1.141,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.877,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.182,50 |
Empenho nº 02090069Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 54.182,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.182,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | CONSELHO ESCOLAR - ESPAÇO INFANTIL MARIA MONICA MAIA BATISTA | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Empenho nº 02090068Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de Setembro.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/09/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 50.000,00 | R$ 5.357,95 | R$ 44.642,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.642,05 |
Empenho nº 02090067Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 01040050.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 5.357,95
LiquidadoR$ 44.642,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.642,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1801 a 1810 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa