Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -346,65 | R$ 346,65 | R$ 2.427,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060056Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -346,65
AnuladoR$ 346,65
LiquidadoR$ 2.427,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 300,00 | R$ 11,98 | R$ 12,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 288,02 |
Empenho nº 02090095Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 11,98
LiquidadoR$ 12,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 288,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/09/2024 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | R$ 27.046,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.046,29 |
Empenho nº 02090094Empenhado
com o pagamento da DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO ao órgão de origem, para encerramento e prestação de contas dos recursos recebidos ATRAVÉS do Contrato de Repasse nº 916901/2021/MDR/CAIXA de 27/10/2021, celebrado entre a Prefeitura e a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do gestor do Programa MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cujo objeto do contrato é a PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, sendo o Repasse da Uniã
EmpenhadoR$ 27.046,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.046,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.595,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.595,85 |
Empenho nº 02090093Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria de de Transporte e Mobilidade Urbana do Município
EmpenhadoR$ 24.595,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.595,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.040,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.040,40 |
Empenho nº 02090092Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Programa 1ª Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social do Município.
EmpenhadoR$ 15.040,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.040,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 02090091Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.224,00 |
Empenho nº 02090090Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 10.224,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.224,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.363,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.363,97 |
Empenho nº 02090089Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude - S.C.D.J. do Município.
EmpenhadoR$ 23.363,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.363,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/09/2024 | AL CONSULT LTDA | R$ 38.800,00 | R$ 29.100,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.700,00 |
Empenho nº 02090088Empenhado
locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2021072101-PP e 4º aditivo ao contrato nº20210282.
EmpenhadoR$ 38.800,00
AnuladoR$ 29.100,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 224.292,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 224.292,85 |
Empenho nº 02090087Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 224.292,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 224.292,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1781 a 1790 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa