Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -189,97 | R$ 189,97 | R$ 39.644,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10040018Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamenntario.
EmpenhadoR$ -189,97
AnuladoR$ 189,97
LiquidadoR$ 39.644,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -67,78 | R$ 67,78 | R$ 2.329,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10040017Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -67,78
AnuladoR$ 67,78
LiquidadoR$ 2.329,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ -3.160,90 | R$ 3.160,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08020007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.160,90
AnuladoR$ 3.160,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -21.334,15 | R$ 21.334,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05030010Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -21.334,15
AnuladoR$ 21.334,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -56.537,33 | R$ 56.537,33 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05030009Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -56.537,33
AnuladoR$ 56.537,33
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -26.145,00 | R$ 26.145,00 | R$ 20.685,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05030008Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -26.145,00
AnuladoR$ 26.145,00
LiquidadoR$ 20.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -282.404,00 | R$ 282.404,00 | R$ 30.592,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05030007Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -282.404,00
AnuladoR$ 282.404,00
LiquidadoR$ 30.592,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R$ -11.297,50 | R$ 11.297,50 | R$ 4.407,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05030006Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.297,50
AnuladoR$ 11.297,50
LiquidadoR$ 4.407,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -38.625,52 | R$ 38.625,52 | R$ 376,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04070008Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -38.625,52
AnuladoR$ 38.625,52
LiquidadoR$ 376,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/09/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -20.578,00 | R$ 20.578,00 | R$ 6.328,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04010014Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -20.578,00
AnuladoR$ 20.578,00
LiquidadoR$ 6.328,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1761 a 1770 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa