Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 468324Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Iguatu/CE no dia 05 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 643/24SETAS de 04/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 468124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°640/24SETAS de 04/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 468024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°641/24SETAS de 04/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 384,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 465824Liquidado
licença ambiental por adesão e compromisso referente a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo nas vias terrestres rurais nas localidades comunidade fazenda da serra da comunidade Belas Flores , do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 128,00 |
Empenho nº 465624Liquidado
pagamento de uma licença ambiental por adesão e compromisso referente a execução dos serviços de melhoria de infraestrutura urbanística/paisagística com a implantação de uma areninha na localidade de mandacaru, Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 128,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 128,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 384,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 465424Liquidado
pagamento de uma licença ambiental por adesão e compromisso referente a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo na via terrestre urbana rua Vereador Clicério de Oliveira Lima, do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 128,00 |
Empenho nº 465324Liquidado
licença ambiental simplificada eferente a execução dos serviços de reforma da infraestrutura da EMEF Maria Almeida, na avenida Melanias Bezerra, 1059, centro, Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 128,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 128,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 128,00 |
Empenho nº 465224Liquidado
pagamento de uma licença ambiental por adesão e compromisso referente á execução dos serviços de ampliação e reforma da infraestrutura da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diógenes, na vila mineiro, s/n, zona rural, Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 128,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 128,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 128,00 |
Empenho nº 465124Liquidado
pagamento de uma licença ambiental por adesão e compromisso referente á execução dos serviços de reforma da infraestrutura da UBS- unidade básica de sáude Maria da Conceição Saraiva Saldanha, na vila Mineiro, S/N, zona rural, Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 128,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 128,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/09/2024 | MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES 0082 4921313 | R$ 2.860,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.860,50 |
Empenho nº 566724Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023122202PE e contrato n° 20240568.
EmpenhadoR$ 2.860,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.860,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1731 a 1740 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa