Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 485124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 19 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº680/24SETAS de 19/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/09/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 484724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 19 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 679/24SETAS de 19/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 207,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 207,50 |
Empenho nº 544924Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240609.
EmpenhadoR$ 207,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 207,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.106,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.106,50 |
Empenho nº 544824Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240609.
EmpenhadoR$ 1.106,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.106,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 91,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 91,60 |
Empenho nº 544024Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240610.
EmpenhadoR$ 91,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 91,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 188,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 188,15 |
Empenho nº 543924Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240608.
EmpenhadoR$ 188,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 188,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 439,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 439,15 |
Empenho nº 543024Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240604.
EmpenhadoR$ 439,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 439,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 257,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 257,95 |
Empenho nº 542824Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240605.
EmpenhadoR$ 257,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 257,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 283,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 283,25 |
Empenho nº 542624Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240606.
EmpenhadoR$ 283,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 283,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 61,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61,95 |
Empenho nº 542524Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240607.
EmpenhadoR$ 61,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1651 a 1660 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa