Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 767,85 | R$ 0,00 | R$ 767,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 767,85 |
Empenho nº 568124Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240654.
EmpenhadoR$ 767,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 767,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 767,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | R$ 5.440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.440,00 |
Empenho nº 568024Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240653.
EmpenhadoR$ 5.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 671,45 | R$ 0,00 | R$ 671,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 671,45 |
Empenho nº 567924Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240653.
EmpenhadoR$ 671,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 671,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 671,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2024 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 549524Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080020.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 545324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº700/24SETAS de 30/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 83,00 | R$ 0,00 | R$ 83,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 83,00 |
Empenho nº 545224Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura,Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240652.
EmpenhadoR$ 83,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 83,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 83,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 38,56 | R$ 0,00 | R$ 38,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38,56 |
Empenho nº 545024Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura,Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240652.
EmpenhadoR$ 38,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 94,04 | R$ 0,00 | R$ 94,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 94,04 |
Empenho nº 543324Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240651.
EmpenhadoR$ 94,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 94,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 541124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 701/24SETAS de 30/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/09/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 540624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 30 de Setembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº699/24SETAS de 30/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1571 a 1580 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa