Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.531,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.531,25 |
Empenho nº 01100056Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 32.531,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.531,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.567,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.567,70 |
Empenho nº 01100055Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 23.567,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.567,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.983,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.983,87 |
Empenho nº 01100054Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 50.983,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.983,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53.422,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.422,12 |
Empenho nº 01100053Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 53.422,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.422,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.520,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.520,08 |
Empenho nº 01100052Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 11.520,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.520,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 142.156,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 142.156,92 |
Empenho nº 01100051Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 142.156,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 142.156,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.212,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.212,64 |
Empenho nº 01100050Empenhado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 17.212,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.212,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 833.873,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 833.873,82 |
Empenho nº 01100049Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 833.873,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 833.873,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 112.427,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 112.427,13 |
Empenho nº 01100048Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 112.427,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 112.427,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.430,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.430,20 |
Empenho nº 01100047Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino do Município assista com os recursos do FUNDEB 30%.
EmpenhadoR$ 17.430,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.430,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1501 a 1510 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa