Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOAO SALDANHA | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
Empenho nº 01100106Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de outubro.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 132.675,41 | R$ 0,00 | R$ 132.675,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 132.675,41 |
Empenho nº 01100105Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052703A-CP e contrato n°20240626.
EmpenhadoR$ 132.675,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 132.675,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 132.675,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/10/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 251.672,36 | R$ 0,00 | R$ 251.672,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 251.672,36 |
Empenho nº 01100104Liquidado
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo C/Rejuntação nas ruas Vicente - Centro, Rua Professora Marlinda Eloi, Rua Nery e Silva, Rua Joaquim Negreiros no Conjunto Felícia e Pavimentação em Pedra Tosca c/rejuntamento da rua SDO 01 no bairro Antônio Pinheiro - Mandacaru no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023111701-TP e 1° aditivo ao contrato n° 20240349.
EmpenhadoR$ 251.672,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 251.672,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 251.672,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.205,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 22.205,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100103Pago
contratação de serviços de transporte escolar para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-eja, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024030401PE e contato n° 20240460.
EmpenhadoR$ 22.205,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.205,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 53.111,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 36.848,98 | R$ 16.262,40 |
Empenho nº 01100102Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 53.111,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.848,98
A pagarR$ 16.262,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 55.041,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.041,45 |
Empenho nº 01100101Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 8 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 55.041,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.041,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 20.694,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.694,41 |
Empenho nº 01100100Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-EJA, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024030401-PE e contrato nº20240417.
EmpenhadoR$ 20.694,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.694,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 100.000,00 | R$ 84.975,21 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.024,79 |
Empenho nº 01100099Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 84.975,21
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.024,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100098Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 18.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 114.022,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 114.022,92 |
Empenho nº 01100097Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 114.022,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 114.022,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1451 a 1460 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa