Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -54.157,60 | R$ 54.157,60 | R$ 9.454,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04010013Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -54.157,60
AnuladoR$ 54.157,60
LiquidadoR$ 9.454,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/10/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -11.843,20 | R$ 11.843,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04010010Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.843,20
AnuladoR$ 11.843,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/10/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -34.304,20 | R$ 34.304,20 | R$ 374,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04010005Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -34.304,20
AnuladoR$ 34.304,20
LiquidadoR$ 374,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/10/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -563,88 | R$ 563,88 | R$ 329,12 | Não se aplica | R$ 167,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060108Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a compleementação de empenho
EmpenhadoR$ -563,88
AnuladoR$ 563,88
LiquidadoR$ 329,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 167,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -192,94 | R$ 192,94 | R$ 485,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060054Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -192,94
AnuladoR$ 192,94
LiquidadoR$ 485,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -235,10 | R$ 235,10 | R$ 770,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060052Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -235,10
AnuladoR$ 235,10
LiquidadoR$ 770,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -10.071,30 | R$ 10.071,30 | R$ 44.543,21 | Não se aplica | R$ 44.875,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060034Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -10.071,30
AnuladoR$ 10.071,30
LiquidadoR$ 44.543,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.875,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | ROSA HELENA ARAUJO DA SILVA | R$ -840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060024Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -840,00
AnuladoR$ 840,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JOSE ITALO LEITE LIMA | R$ -1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060023Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.400,00
AnuladoR$ 1.400,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -47.493,00 | R$ 47.493,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03010002Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -47.493,00
AnuladoR$ 47.493,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1371 a 1380 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa