Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -38.998,50 | R$ 38.998,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070014Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -38.998,50
AnuladoR$ 38.998,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ -43.723,00 | R$ 43.723,00 | R$ 6.032,00 | Não se aplica | R$ 3.938,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010014Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -43.723,00
AnuladoR$ 43.723,00
LiquidadoR$ 6.032,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.938,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ -112.630,00 | R$ 112.630,00 | R$ 6.220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15010013Liquidado
que ora revetemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -112.630,00
AnuladoR$ 112.630,00
LiquidadoR$ 6.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -30.577,44 | R$ 30.577,44 | R$ 264.408,32 | Não se aplica | R$ 208.429,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14050011Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -30.577,44
AnuladoR$ 30.577,44
LiquidadoR$ 264.408,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 208.429,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/10/2024 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | R$ -72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13050003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -72.000,00
AnuladoR$ 72.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | R$ -469.499,00 | R$ 469.499,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12070001Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -469.499,00
AnuladoR$ 469.499,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/10/2024 | JOSE AURICELIO MONTEIRO DA SILVA 071914333 02 | R$ -14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11040002Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14.000,00
AnuladoR$ 14.000,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2024 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO - ME | R$ -31.200,00 | R$ 31.200,00 | R$ 20.800,00 | Não se aplica | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06050002Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -31.200,00
AnuladoR$ 31.200,00
LiquidadoR$ 20.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -140.024,55 | R$ 140.024,55 | R$ 34.555,01 | Não se aplica | R$ 9.023,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06020004Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -140.024,55
AnuladoR$ 140.024,55
LiquidadoR$ 34.555,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.023,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -176.241,05 | R$ 176.241,05 | R$ 28.064,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06020003Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -176.241,05
AnuladoR$ 176.241,05
LiquidadoR$ 28.064,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1351 a 1360 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa