Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -6.060,20 | R$ 6.060,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19090008Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.060,20
AnuladoR$ 6.060,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -920,30 | R$ 920,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19090007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -920,30
AnuladoR$ 920,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -53.178,40 | R$ 53.178,40 | R$ 4.000,80 | Não se aplica | R$ 6.917,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19020010Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -53.178,40
AnuladoR$ 53.178,40
LiquidadoR$ 4.000,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.917,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA | R$ -31.674,00 | R$ 31.674,00 | R$ 52.570,00 | Não se aplica | R$ 55.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19020008Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -31.674,00
AnuladoR$ 31.674,00
LiquidadoR$ 52.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.440,00
A pagarR$ 0,00
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/10/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -67.790,40 | R$ 67.790,40 | R$ 28.221,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19020007Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -67.790,40
AnuladoR$ 67.790,40
LiquidadoR$ 28.221,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | ENEIAS DANTAS - ME | R$ -127.644,58 | R$ 127.644,58 | R$ 39.312,29 | Não se aplica | R$ 13.084,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010013Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -127.644,58
AnuladoR$ 127.644,58
LiquidadoR$ 39.312,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.084,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -65.072,09 | R$ 65.072,09 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 6.076,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19010002Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -65.072,09
AnuladoR$ 65.072,09
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.076,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2024 | WERBENIA AMED DA SILVA | R$ -42.673,50 | R$ 42.673,50 | R$ 4.741,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18060003Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -42.673,50
AnuladoR$ 42.673,50
LiquidadoR$ 4.741,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/10/2024 | CRISTIANO GEORGE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ -31.500,00 | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17090009Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -31.500,00
AnuladoR$ 31.500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070003Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1331 a 1340 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa