Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 733024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Beberibe/CE, no dia 04 de Dezembro de 2024, para participar do Núcleo de tratamento e estimulação precoce-NUTEP curso de formação multiprofissional em TEA, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 3860/24FMS de 03/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | R$ 57.227,55 | R$ 0,00 | R$ 4.427,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.227,55 |
Empenho nº 732124Liquidado
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento e execucução de eventos, locação de infraestrutura com mobiliário necessário e adequedo, compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétrica, hridráulicas, de equipamentos e outros serviços correlatos, para atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00018-2024 e contrato n° 20240751.
EmpenhadoR$ 57.227,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.427,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.227,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 2.034,51 | R$ 0,00 | R$ 115.533,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.034,51 |
Empenho nº 716124Liquidado
aquisição de material de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro do fundo municipal de assistência social tais como: bloco-psb dentro do serviço de proteção social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, CRIANÇA FELIZ-PPI-SUAS, todos coordenados pela secretaria do trabalho e assistência social-setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240749 .
EmpenhadoR$ 2.034,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.533,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.034,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 678,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 678,84 |
Empenho nº 715824Empenhado
aquisição de material de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro do fundo municipal de assistência social tais como: bloco-psb dentro do serviço de proteção social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, CRIANÇA FELIZ-PPI-SUAS, todos coordenados pela secretaria do trabalho e assistência social-setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240750.
EmpenhadoR$ 678,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 678,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 715124Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Anne Kelli Saldanha Nogueira, Enfermeira, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 04 de Dezembro de 2024, para participar da I Mostra do projeto de braços abertos: Caminhos de Planificação na Região de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3864/24FMS de 03/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 715024Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 04 de Dezembro de 2024, para participar da I Mostra do projeto de braços abertos: Caminhos de Planificação na Região de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3863/24FMS de 03/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/12/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 714924Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde mental, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 04 de Dezembro de 2024, para participar da I Mostra do projeto de braços abertos: Caminhos de Planificação na Região de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3862/24FMS de 03/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/12/2024 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO - ME | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.894,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 712824Liquidado
serviço de pessoa jurídia para realização de formação técnica para os profissionais que atuam frente as camadas do Cadastro Unico/Bolsa Familia, sobre a temática: Cadastro Único e Programa Bolsa Familia com foco no acompanhamento familiar no sistema de condicionaliades-SICON, no período de 25 a 29 de novembro de 2024, com carga horaria de 40h, visando a qualificação técnica dos profissionais do SUAS de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.894,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/12/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -1.042,00 | R$ 1.042,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29100007Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.042,00
AnuladoR$ 1.042,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/12/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -7.090,00 | R$ 7.090,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29100005Empenhado
Lançamento destinado a correção do empenho nº 29100005 de 29/10/2024, liquidado em 04/11/2024, no valor de R$ 7.090,00, por ter sido empenhado indeviamente como despesa de material de consumo - 3390.30.00, e na realidade trata-se despesa para empenho na classificação econõmica: 4490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente, que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -7.090,00
AnuladoR$ 7.090,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 101 a 110 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa