Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 184,72 | R$ 0,00 | R$ 184,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 184,72 |
Empenho nº 01110030Liquidado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 184,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 184,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 184,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | ENEIAS DANTAS - ME | R$ 23.551,82 | R$ 1.888,28 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.663,54 |
Empenho nº 01110029Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240076.
EmpenhadoR$ 23.551,82
AnuladoR$ 1.888,28
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.663,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 88.622,48 | R$ 72.381,08 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.241,40 |
Empenho nº 01110026Empenhado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e 2° aditivo ao contrato nº20240002.
EmpenhadoR$ 88.622,48
AnuladoR$ 72.381,08
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.241,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 80,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 |
Empenho nº 01110025Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 30090007.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 80,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 110.358,95 | R$ 0,00 | R$ 68.078,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 110.358,95 |
Empenho nº 01110024Liquidado
aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023052401-PE e contrato nº20240161.
EmpenhadoR$ 110.358,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.078,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 110.358,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ 14.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.925,00 |
Empenho nº 01110023Empenhado
aquisição de gaes medicinais para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022121301PE e contrato N° 20240048.
EmpenhadoR$ 14.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.925,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 110.997,78 | R$ 74.540,23 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.457,55 |
Empenho nº 01110022Empenhado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e 3° aditivo ao contrato nº20240001.
EmpenhadoR$ 110.997,78
AnuladoR$ 74.540,23
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.457,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 176.241,05 | R$ 59.230,26 | R$ 45.109,51 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 117.010,79 |
Empenho nº 01110021Liquidado
aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023052401-PE e contrato nº20240162.
EmpenhadoR$ 176.241,05
AnuladoR$ 59.230,26
LiquidadoR$ 45.109,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 117.010,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 125.438,25 | R$ 52.852,45 | R$ 38.958,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 72.585,80 |
Empenho nº 01110020Liquidado
aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023052401-PE e contrato nº20240167.
EmpenhadoR$ 125.438,25
AnuladoR$ 52.852,45
LiquidadoR$ 38.958,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 72.585,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 59.503,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 59.503,78 |
Empenho nº 01110019Empenhado
aquisição de materiais farmacológicos (medicamentos) visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara, conforme pregão nº2022122601-PE e contrato nº20240113.
EmpenhadoR$ 59.503,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 59.503,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1081 a 1090 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa