Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -833,40 | R$ 833,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030004Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -833,40
AnuladoR$ 833,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -1.111,20 | R$ 1.111,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa
EmpenhadoR$ -1.111,20
AnuladoR$ 1.111,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060013Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CLÍNICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA - ME | R$ -60.060,00 | R$ 60.060,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 16.940,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15050010Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -60.060,00
AnuladoR$ 60.060,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.940,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -3.998,00 | R$ 3.998,00 | R$ 4.060,50 | Não se aplica | R$ 1.495,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15020025Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.998,00
AnuladoR$ 3.998,00
LiquidadoR$ 4.060,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.495,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -1.825,10 | R$ 1.825,10 | R$ 1.882,00 | Não se aplica | R$ 309,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15020024Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.825,10
AnuladoR$ 1.825,10
LiquidadoR$ 1.882,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 309,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -1.852,20 | R$ 1.852,20 | R$ 313,90 | Não se aplica | R$ 53,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15020022Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.852,20
AnuladoR$ 1.852,20
LiquidadoR$ 313,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -1.527,70 | R$ 1.527,70 | R$ 2.434,60 | Não se aplica | R$ 6.212,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15020021Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.527,70
AnuladoR$ 1.527,70
LiquidadoR$ 2.434,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.212,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -2.721,20 | R$ 2.721,20 | R$ 2.376,80 | Não se aplica | R$ 5.048,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15020020Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.721,20
AnuladoR$ 2.721,20
LiquidadoR$ 2.376,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.048,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -1.849,48 | R$ 1.849,48 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15020005Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.849,48
AnuladoR$ 1.849,48
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 921 a 930 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa