Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 | R$ 1.570,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.570,00 |
Empenho nº 709123Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados Escola Municipal Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.570,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | EDSON DOS REIS SOUZA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 698823Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Edson dos Reis Souza, Técnico em Aquicultura, para deslocar-se até a cidade de Maracanaú/CE, no dia 19 de Dezembro de 2023, afim de entregar coleta microbiológica de água no Açude Castanhão para analise microbiológica, que acontecera no Instituto Federal do Ceará - IFCE, Campus Maracanaú/CE. Conforme portaria nº 102/23SDTAP de 18/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 323,69 | R$ 0,00 | R$ 323,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 323,69 |
Empenho nº 697923Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Onibus, Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, placa: POQ9A88, Chassi: 93PB43M32KC098322, Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 323,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 323,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 323,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.934,09 | R$ 0,00 | R$ 1.934,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.934,09 |
Empenho nº 697623Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20230660.
EmpenhadoR$ 1.934,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.934,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.934,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 1.055,08 | R$ 0,00 | R$ 1.055,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.055,08 |
Empenho nº 697423Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20230659.
EmpenhadoR$ 1.055,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.055,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.055,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 7.392,84 | R$ 0,00 | R$ 7.392,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.392,84 |
Empenho nº 697123Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20230658.
EmpenhadoR$ 7.392,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.392,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.392,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 11.109,71 | R$ 0,00 | R$ 11.109,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.109,71 |
Empenho nº 697023Liquidado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20230657.
EmpenhadoR$ 11.109,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.109,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.109,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 85.288,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 85.288,85 |
Empenho nº 695523Empenhado
contratação de empresa prestadora de serviços especializados em execução de eventos com fornecimento de estrutura e equipe de apoio com o objetivo de atender as demandas de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme processo carona nº2023120801-AD e contrato nº20230656.
EmpenhadoR$ 85.288,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 85.288,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 694823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Dezembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 521/23SETAS de 18/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/12/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 694123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Dezembro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 519/23SETAS de 18/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 61 a 70 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa