Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | EDSON DOS REIS SOUZA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 582623Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Edson dos Reis Souza, Técnico em Aquicultura, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 20 e 21 de Novembro de 2023, afim de participar de uma audiência publica na Câmara dos Deputados para tratar das renegociações das dividas dos Piscicultores, e reunião com o Ministro da Pesca, que acontecera na Câmara dos Deputados Federais, Brasília/DF. Conforme portaria nº 091/23SDTAP de 17/11/2023.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 582423Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Jose Paulo Diógenes de Aquino, Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 20 de Novembro de 2023, com o objetivo de entregara prestação de conta das 300 Cestas Básicas que foram doadas ao Município, junto a Defesa Civil do estado, ida também na SDA para fazer a solicitação das tendas para feira da Agricultura Familiar 2023, que acontecera nos dias 01 e 02 de Dezembro, Fortaleza/CE. Conforme
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | ANGELA CRISTINA DE SOUZA MAIA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 582323Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Ângela Cristina de Souza Maia, Diretora da Agricultura, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 20 de Novembro de 2023, com o objetivo de entregara prestação de conta das 300 Cestas Básicas que foram doadas ao Município, junto a Defesa Civil do estado, ida também na SDA para fazer a solicitação das tendas para feira da Agricultura Familiar 2023, que acontecera nos dias 01 e 02 de Dezembro, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 080/23SAMARH de 17/11/20
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 580523Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Novembro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para levar usuario junto ao INSS, conforme Portaria de N° 462/23SETAS de 17/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 580423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Novembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°461/23SETAS de 17/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/11/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 580323Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Novembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 460/23SETAS de 17/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/11/2023 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 652823Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Regilania da Silva Felipe, Coordenadora da Imunização, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 17 e 18 de Novembro de 2023, para participar do II Encontro Norte ? Nordeste do DC de doenças Crônicas do Neurônio Motor, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 2521/23FMS de 16/11/2023.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/11/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 580923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 17 de Novembro de 2023, afim de participar de reunião no Sebrae para planejamento do Layout da Feira de Negócios de Jaguaribara - FENEG, que acontecera no Escritório Regional do Sebrae, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 089/23SDTAP de 16/11/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 14/11/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 96,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14110006Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231313191) é a ART referente a Pavimentação em Paralelepípedo nas Localidades Comunidade Fazenda da Serra e Comunidade Belas Flores, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 14/11/2023 | VERÔNICA CAVALCANTE CHAVES DA SILVA | R$ 348,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 348,00 |
Empenho nº 14110005Empenhado
serviços de confecção de pipoca e aluguel de pula-pula para comemoração do aniversário de 9 anos do Espaço Infantil Maria Mônica Maia Batista que realizar-se-á no dia 17/11/2023, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 348,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 348,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 681 a 690 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa