Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/11/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -43.366,97 | R$ 43.366,97 | R$ 31.105,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 508623Liquidado
QUE ORA ANULAMOS DEVIDO A ADITIVO EM ITENS PERTENCENTES A ESTE CONTRATO.
EmpenhadoR$ -43.366,97
AnuladoR$ 43.366,97
LiquidadoR$ 31.105,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/11/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -42.394,95 | R$ 42.394,95 | R$ 9.138,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 447923Liquidado
QUE ORA ANULAMOS DEVIDO A ADITIVO EM ITENS PERTENCENTES A ESTE CONTRATO.
EmpenhadoR$ -42.394,95
AnuladoR$ 42.394,95
LiquidadoR$ 9.138,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/11/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -143.108,69 | R$ 143.108,69 | R$ 23.880,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 445523Liquidado
QUE ORA ANULAMOS DEVIDO A ADITIVO EM ITENS PERTENCENTES A ESTE CONTRATO.
EmpenhadoR$ -143.108,69
AnuladoR$ 143.108,69
LiquidadoR$ 23.880,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/11/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -33.381,75 | R$ 33.381,75 | R$ 2.383,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444023Liquidado
QUE ORA ANULAMOS DEVIDO A ADITIVO EM ITENS PERTENCENTES A ESTE CONTRATO.
EmpenhadoR$ -33.381,75
AnuladoR$ 33.381,75
LiquidadoR$ 2.383,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/11/2023 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
Empenho nº 684023Liquidado
serviço de ativação do Paisagismo no entorno da Brinquedopraça da Comunidade do Curupati Peixe, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 1.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/11/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 651823Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 20 de Novembro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 463/23SETAS de 20/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/11/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 650423Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 20 de Novembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº464/23SETAS de 20/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/11/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 649223Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 20 de Novembro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para levar usuario junto ao INSS, conforme Portaria de N° 465/23SETAS de 20/11/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/11/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 647923Empenhado
serviços de manutenção elétrica, com manutenção de quadro elétrico com identificação de falha elétrica, substituição de barramento e disjuntores danificados e demais itens necessários na sala do Cadastro Único junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/11/2023 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 584123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 21 de Novembro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 042/23STMU de 20/11/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 661 a 670 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa