Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 20.787,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.787,00 |
Empenho nº 01120004Empenhado
aquisição de equipamentos e material permanente (equipamento para áudio, vídeo foto, suprimentos de informática, ar condicionados, aparelhos e utensílios domésticos), destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023052501PE e contrato N° 20230640.
EmpenhadoR$ 20.787,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.787,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 15.145,00 | R$ 0,00 | R$ 15.145,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.145,00 |
Empenho nº 01120003Liquidado
aquisição de equipamentos e material permanente (equipamento para áudio, vídeo foto, suprimentos de informática, ar condicionados, aparelhos e utensílios domésticos), destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023052501PE e contrato N° 20230633.
EmpenhadoR$ 15.145,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.145,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.145,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 01120002Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 01 de Dezembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 496/23SETAS de 01/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 01120001Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 01 de Dezembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 495/23SETAS de 01/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -117,00 | R$ 117,00 | R$ 57,48 | Não se aplica | R$ 48,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110113Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para o encerramento do balanço de 2023.
EmpenhadoR$ -117,00
AnuladoR$ 117,00
LiquidadoR$ 57,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -14,17 | R$ 14,17 | R$ 4.435,83 | Não se aplica | R$ 4.435,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110102Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -14,17
AnuladoR$ 14,17
LiquidadoR$ 4.435,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.435,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -11.650,88 | R$ 11.650,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110092Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.650,88
AnuladoR$ 11.650,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -13.224,37 | R$ 13.224,37 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110091Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.224,37
AnuladoR$ 13.224,37
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -9.654,52 | R$ 9.654,52 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110090Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.654,52
AnuladoR$ 9.654,52
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -6.817,07 | R$ 6.817,07 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01110089Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.817,07
AnuladoR$ 6.817,07
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 531 a 540 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa