Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 320,00 |
Empenho nº 01120029Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01090008.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120027Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ernesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 01020022.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ANTONIO BARBOSA NETO | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120026Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Combate a Dengue, de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 01020020.
EmpenhadoR$ 40,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 01120025Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 11100006.
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ANTONINA QUEIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120024Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Antonina Queiroz, Atendente de Consultório, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 520,00 |
Empenho nº 01120023Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 10100002.
EmpenhadoR$ 760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/12/2023 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | Não se aplica | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120021Pago
serviço de realização de 01 curso de costura criativa, com arga horaria de 8h/dia, ministrado no período de 04 á 07 de dezembro 2023.
EmpenhadoR$ 2.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120019Pago
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 01 de Dezembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°494/23SETAS de 01/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 12.286,94 | R$ 0,00 | R$ 8.081,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.286,94 |
Empenho nº 01120018Liquidado
contratação de empresa especializada para fornecimento de peças automotivas para a frota de veiculos e maquinas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023010201PE e contrato N° 20230522.
EmpenhadoR$ 12.286,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.081,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.286,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | R$ 281.320,65 | R$ 0,00 | R$ 281.320,65 | Não se aplica | R$ 281.320,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120017Pago
contratação de empresa para execução de obra de requalificação do Estádio Municipal, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2022092101-TP e contrato nº20220543, referente a 5ª medição.
EmpenhadoR$ 281.320,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 281.320,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 281.320,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 511 a 520 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa