Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 3.398,55 | R$ 0,00 | R$ 2.011,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.398,55 |
Empenho nº 01120054Liquidado
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para a Rede de Ensino Fundamental nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Sossego e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 3.398,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.011,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.398,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 01120053Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 10100003.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 5.244,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.244,80 |
Empenho nº 01120052Empenhado
contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, para manter e gerir a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preço nº2019022601-TP e 8º aditivo ao Contrato nº20190216.
EmpenhadoR$ 5.244,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.244,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FRANCISCO GARDEL SALDANHA LOPES | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 01120051Liquidado
serviço de oficinas esportivas as crianças de 09 a 14 anos através do Projeto Aprender, Brincar e Crescer no período de 01 a 23 de dezembro de 2023.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 |
Empenho nº 01120050Empenhado
serviços de manutenção e jardinagem em praças com adubagem e limpeza de plantas junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 9.178,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.178,40 |
Empenho nº 01120048Empenhado
contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, para manter e gerir a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preço nº2019022601-TP e 8º aditivo ao Contrato nº20190218.
EmpenhadoR$ 9.178,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.178,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 01120045Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 06110004.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 01120044Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02100018.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 28.737,88 | R$ 0,00 | R$ 23.036,87 | Não se aplica | R$ 28.587,78 | R$ 150,10 |
Empenho nº 01120043Pago
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, descontadas (retidas) de forma automática nos créditos das transferências constitucionais (FPM, ICMS DESCONERAÇÃO, FEP, CIDE, ITR etc), como também as calculadas sobre os créditos nas demais receitas correntes e de capital arrecadadas, na UG SEAFI.
EmpenhadoR$ 28.737,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.036,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.587,78
A pagarR$ 150,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 520,00 |
Empenho nº 01120042Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20110013.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 491 a 500 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa