Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/01/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.420,00 |
Empenho nº 03010004Empenhado
serviços de recuperação eletrônica em 4 evaporadora e 2 condensadora de 04 ar condicionado de 12.000tbus com substituição/recuperação de placa e manutenção elétrica e reinstalação, substituição de parte da tubulação, sem recarga de gás com material e demais insumos inclusos no Posto Maria Felícia de Almeida - Sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.420,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/01/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.850,00 |
Empenho nº 03010003Empenhado
serviços de recuperação eletrônica em 3 evaporadora e 2 condensadora de 03 ar condicionado de 12.000tbus com substituição/recuperação de placa e manutenção elétrica e reinstalação, substituição de parte da tubulação, sem recarga de gás com material e demais insumos inclusos no Posto de Saúde João Martins Filho no Sítio Lages junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/01/2023 | MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03010002Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jossilene Marques da Silva, Fiscal de Contrato, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 04 de Janeiro de 2023, afim de acompanhar a Associação Comunitária dos Assentados da Barra II para apresentar projetos produtivos afim de financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil ? BNB, que será realizado na Agência do Banco do Nordeste do Brasil ? BNB, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 002/23SDTAP de 03/01/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/01/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 1.040,00 |
Empenho nº 03010001Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 1.040,00
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 02/01/2023 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 210.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010311Pago
o pagamento do repasse do RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato d
EmpenhadoR$ 210.000,00
AnuladoR$ 180.000,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 12.000,00 | R$ 1.124,42 | R$ 4.179,00 | Não se aplica | R$ 8.293,60 | R$ 2.581,98 |
Empenho nº 02010310Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 1.124,42
LiquidadoR$ 4.179,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.293,60
A pagarR$ 2.581,98
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 90.000,00 | R$ 53.043,93 | R$ 9.208,37 | Não se aplica | R$ 18.436,13 | R$ 18.519,94 |
Empenho nº 02010309Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 53.043,93
LiquidadoR$ 9.208,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.436,13
A pagarR$ 18.519,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 16.000,00 | R$ 2.894,15 | R$ 4.557,27 | Não se aplica | R$ 4.557,27 | R$ 8.548,58 |
Empenho nº 02010308Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 16.000,00
AnuladoR$ 2.894,15
LiquidadoR$ 4.557,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.557,27
A pagarR$ 8.548,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 60.000,00 | R$ 23.322,47 | R$ 10.097,47 | Não se aplica | R$ 20.284,14 | R$ 16.393,39 |
Empenho nº 02010307Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 23.322,47
LiquidadoR$ 10.097,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.284,14
A pagarR$ 16.393,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 30.000,00 | R$ 2.035,11 | R$ 7.930,34 | Não se aplica | R$ 16.112,10 | R$ 11.852,79 |
Empenho nº 02010306Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 2.035,11
LiquidadoR$ 7.930,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.112,10
A pagarR$ 11.852,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4101 a 4110 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa