Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2023 | HELENA SALDANHA DA SILVA | R$ 5.128,08 | R$ 0,00 | R$ 3.846,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.128,08 |
Empenho nº 111623Liquidado
locação de imóvel situado na rua Professora Marlinda Eloi N 424 centro de Jaguaribara/CE para o funcionamento do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023010402-DP e contrato N° 20230025.
EmpenhadoR$ 5.128,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.846,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.128,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2023 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 273,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 315,00 |
Empenho nº 111523Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa da frota de veículos da Secretaria de Assistência Social, conforme pregão N° 2022031101PE e contrato N° 20230027.
EmpenhadoR$ 315,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 273,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 315,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2023 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. CEARA | R$ 1.658,00 | R$ 0,00 | R$ 1.658,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.658,00 |
Empenho nº 108123Liquidado
pagamento da anuidade 2023 da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará - UNDIME.
EmpenhadoR$ 1.658,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.658,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.658,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/01/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 107023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 06 de Janeiro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº001/23STMU de 05/01/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/01/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 277.479,96 | R$ 0,00 | R$ 277.479,96 | Não se aplica | R$ 277.479,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04010010Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA E.E.I.E.F. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, NA RUA JOSÉ LEITÃO, S/N, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº2022021001-CP E CONTRATO Nº20230057.
EmpenhadoR$ 277.479,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 277.479,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 277.479,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/01/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 11.402,10 | R$ 3.800,70 | R$ 6.081,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.601,40 |
Empenho nº 04010009Liquidado
aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2021102101PE e 1° aditivo ao contrato N° 20230020.,
EmpenhadoR$ 11.402,10
AnuladoR$ 3.800,70
LiquidadoR$ 6.081,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.601,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/01/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 21.106,80 | R$ 5.800,68 | R$ 3.739,20 | Não se aplica | R$ 5.800,68 | R$ 9.505,44 |
Empenho nº 04010008Pago
aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2021102101PE e 1° aditivo ao contrato N° 20230020.,
EmpenhadoR$ 21.106,80
AnuladoR$ 5.800,68
LiquidadoR$ 3.739,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.800,68
A pagarR$ 9.505,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 04/01/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 50.671,08 | R$ 4.398,48 | R$ 25.195,32 | Não se aplica | R$ 25.195,32 | R$ 21.077,28 |
Empenho nº 04010007Pago
aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme carona N° 2021102101-PE e 1° aditivo ao contrato N° 20230022.
EmpenhadoR$ 50.671,08
AnuladoR$ 4.398,48
LiquidadoR$ 25.195,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.195,32
A pagarR$ 21.077,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 04/01/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 32.890,20 | R$ 12.300,00 | R$ 8.236,08 | Não se aplica | R$ 20.590,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04010006Pago
aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme carona N° 2021102101-CA e 1° aditivo ao contrato N° 20230023.
EmpenhadoR$ 32.890,20
AnuladoR$ 12.300,00
LiquidadoR$ 8.236,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.590,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/01/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 38.745,00 | R$ 5.461,20 | R$ 11.439,00 | Não se aplica | R$ 16.383,60 | R$ 16.900,20 |
Empenho nº 04010005Pago
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2021102101PE e 1° aditivo ao contrato N° 20230021
EmpenhadoR$ 38.745,00
AnuladoR$ 5.461,20
LiquidadoR$ 11.439,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.383,60
A pagarR$ 16.900,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4081 a 4090 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa