Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | ISRAEL PINHEIRO DE ALMEIDA 02788892390 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 160223Empenhado
serviço de entrega de malotes e correspondências institucionais para público atendido pela Gestão Muncipal, durante o mês de janeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | 49.064.475 MARIA MARLENE DIOGENES SALDANHA - ME | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 159923Empenhado
serviço de sonorização de equipamentos de som para uso no espaço de reuniões e eventos no Show Room, nos eventos realizados pela gestão municpal durante o mês de Janeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 2.945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.945,00 |
Empenho nº 150423Empenhado
contratação dos serviços de manutenção de rede elétrica interna com substituição de cabeamento, recuperação e instalação de 06 pontos elétricos e manutenção do quadro elétrico com substituição de disjuntores necessários com todo material e demais insumos inclusos no Posto de Saúde Francisco Diógenes Nogueira na Barra II junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.945,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.945,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 |
Empenho nº 149923Empenhado
serviços de manutenção elétrica com manutenção de quadro de distribuição, substituição de parte dos disjuntores e cabeamento necessário e ampliação de 06 pontos elétricos completos com material e demais insumos inclusos na Escola Municipal Raimundo Diógenes Paes junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.260,00 |
Empenho nº 149723Empenhado
serviços de recuperação de parte do telhado, com substituição de telhas quebradas desgastadas pelos ventos, recuperação de parte do capote, substituição de 9 caibros médios e recuperação emergencial de uma calha de zinco com material e demais insumos inclusos na Escola Municipal Raimundo Diógenes Paes, junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.360,00 |
Empenho nº 148723Empenhado
serviços de manutenção da caixa d agua geral com serviços de impermeabilização e recuperação interna e substituição de registro geral com material e demais insumos inclusos no Posto Maria Felícia de Almeida - Sede junto a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 140623Liquidado
serviço de manutenção corretiva em impressora CANON MB2710, pertencente á Escola Municipal Maria Almeida, vinculada á Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 139823Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010001.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | YANNE DAMARYS PEIXOTO LIMA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 138523Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Yanne Damarys Peixoto Lima, Psicologa, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 31 de Janeiro de 2023, para participar do 1° Encontro Regional de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe com o Tema: A vida pede equilíbrio, realizado no município de Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 213/23FMS de 30/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/01/2023 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 138323Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Psicologo, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 31 de Janeiro de 2023, para participar do 1° Encontro Regional de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe com o Tema: A vida pede equilíbrio, realizado no município de Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 215/23FMS de 30/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3941 a 3950 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa