Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 142223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 06 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº045/23SETAS de 06/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2023 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | R$ 27.015,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.015,51 |
Empenho nº 238323Empenhado
pagamento da devolução (RESTITUIÇÃO), do saldo financeiro recursos provenientes di Convênio/Contrato de Repasse nº 885337/2019/MDR/CAIXA, de 08 de novembro de 2019, celebrado com a União Federal, por intermédio do gestor do Programa Ministério do Desenvolvmento Regional - M.D.R., representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Jaguaribara, que tem como objeto a Pavimentação de vias do Município de Jaguaribara, Programa: 5300020190004 - PLANEJAMENTO URBANO, no valor Global de R$ 32
EmpenhadoR$ 27.015,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.015,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 171223Liquidado
serviço de criação e diagramação gráfica voltado para as atividades das turmas da Educação de Jovens e Adultos - EJA - IV Segmento (8° e 9° ano) do ensino fundamental das Escolas municipais para utilização durante o período letivo do 1° semestre.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | R$ 4.150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.150,00 |
Empenho nº 170523Liquidado
serviços de manutenção e recuperação de emergêncial de uma caixa de passagem sanitária e laje de fossa, com desgotamento e destino final de dejetos e reconstrução de tampa de concreto da fossa com material e demais insumos necessários inclusos no anexo a Escola Municipal Raimundo Diógenes Paes junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 4.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
Empenho nº 151723Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2023 | JARDSON DA SILVA ALVES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 150023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jardson da Silva Alves , Agente Comunitário de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 06 de Fevereiro de 2023, para participar da reunião com presidentes e secretários(as) Executivos(as) de Conselhos municipais de Saúde da região Litoral Leste Jaguaribe sobre Conferências de Saúde, realizada no município de Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 271/23FMS de 03/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2023 | ANA ANGÉLICA DE VASCONCELOS PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 149823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ana Angélica Vasconcelos Pinheiro, Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 06 de Fevereiro de 2023, para participar da reunião com presidentes e secretários(as) Executivos(as) de Conselhos municipais de Saúde da região Litoral Leste Jaguaribe sobre Conferências de Saúde, realizada no município de Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 270/23FMS de 03/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 |
Empenho nº 146223Liquidado
serviços de manutenção predial (material incluso) do imóvel que funciona a gestão do CadÚnico/Pab com pintura, modificações em gesso, alteração/modificação de portas e adaptação de espaço físico, visando a implantação da recepção e acolhida para garantir segurança os usuários inseridos o programa Auxilio Brasil/Cadastro Único, destinados ao Cadastro Único Auxilio Brasil, junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social- SETAS do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 171123Liquidado
serviço de criação e diagramação gráfica voltado para as atividades das turmas da Educação de Jovens e Adultos - EJA - III Segmento (6° e 7° ano) do ensino fundamental das Escolas municipais para utilização durante o período letivo do 1° semestre.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 170423Liquidado
serviços de manutenção/substituição de sob medida de 20m² de grama sintética com 02 rolos de fita de junção e grampos de fixação com material, montagem e demais insumos inclusos no EM Areninha Infantil no anexo a Escola Municipal Raimundo Diógenes Paes junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3871 a 3880 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa