Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 149523Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 09 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 053/23SETAS de 09/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 149423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 09 de Fevereiro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 055/23SETAS de 09/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -1.428,70 | R$ 1.428,70 | R$ 9.276,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109423Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário
EmpenhadoR$ -1.428,70
AnuladoR$ 1.428,70
LiquidadoR$ 9.276,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -2.925,70 | R$ 2.925,70 | R$ 27.924,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109323Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -2.925,70
AnuladoR$ 2.925,70
LiquidadoR$ 27.924,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2023 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 104923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 3.157,58 | R$ 0,00 | R$ 3.157,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,58 |
Empenho nº 187823Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 3.157,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.157,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 4.305,15 | R$ 0,00 | R$ 4.305,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.305,15 |
Empenho nº 187723Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 4.305,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.305,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.305,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 1.119,50 | R$ 0,00 | R$ 1.119,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.119,50 |
Empenho nº 187623Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 1.119,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.119,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.119,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 11.074,96 | R$ 0,00 | R$ 11.074,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.074,96 |
Empenho nº 187523Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 11.074,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.074,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.074,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 16.660,90 | R$ 0,00 | R$ 16.660,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.660,90 |
Empenho nº 187423Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230097.
EmpenhadoR$ 16.660,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.660,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.660,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3831 a 3840 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa