Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 |
Empenho nº 177523Empenhado
serviços de formatação e instalação do sistema operacional, instalação dos programas office, manutenção corretiva de hardware (desktop) e manutenção de impressora com limpeza do sistema de tintas, pressurização e alinhamento da cabeça de impressão, na Escola Municipal Maria do Socorro Chavier de Almeida.
EmpenhadoR$ 2.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.699,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.699,40 |
Empenho nº 167123Empenhado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022033101PE e contrato N° 20230132.
EmpenhadoR$ 1.699,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.699,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 987,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 987,80 |
Empenho nº 167023Empenhado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022033101PE e contrato N° 20230132.
EmpenhadoR$ 987,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 987,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2023 | R.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 164123Liquidado
prestação de serviço de instalação de dois ar condicionaods split de 24.000btus para a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2023 | EMANOELA DANTAS SILVEIRA LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 164023Empenhado
serviço de confecção de 50 camisetas personalizadas com sublimação total em tecido dry-fit destinado ás ações de pré-produção e organização das festividades do município de Jaguaribara em comemoração aos seus 66 anos.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2023 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 163423Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/02/2023 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 162923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jarlan Dantas Soares, Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 14 de Fevereiro de 2023, para uma visita á secretaria de Esporte e Juventude do Estado, com objetivo de articular ações para o esporte amador e categorias de base junto ao Projeto ABC. Conforme portaria nº 012/23FMC de 13/02/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2023 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 162623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 14 de Fevereiro de 2023, para uma visita á secretaria de Esporte e Juventude do Estado, com objetivo de articular ações para o esporte amador e categorias de base junto ao Projeto ABC. Conforme portaria nº 011/23SCDJ de 13/02/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2023 | AURIZIO DE ALMEIDA SILVA | R$ 2.184,00 | R$ 0,00 | R$ 1.940,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.184,00 |
Empenho nº 159023Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escoalr junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2022122201-CP e contrato N° 20230112.
EmpenhadoR$ 2.184,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.940,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.184,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2023 | ANA ROMARIA ALVES DE FREITAS | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.660,00 |
Empenho nº 158723Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escoalr junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2022122201-CP e contrato N° 20230114.
EmpenhadoR$ 1.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.660,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3801 a 3810 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa