Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -42.297,26 | R$ 42.297,26 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128423Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -42.297,26
AnuladoR$ 42.297,26
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -311.819,36 | R$ 311.819,36 | R$ 14.691,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128323Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -311.819,36
AnuladoR$ 311.819,36
LiquidadoR$ 14.691,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -166.790,35 | R$ 166.790,35 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127623Empenhado
que ora anulamso devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -166.790,35
AnuladoR$ 166.790,35
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -127.072,40 | R$ 127.072,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127423Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -127.072,40
AnuladoR$ 127.072,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -34.950,00 | R$ 34.950,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127223Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contra
EmpenhadoR$ -34.950,00
AnuladoR$ 34.950,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -77.467,79 | R$ 77.467,79 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126323Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -77.467,79
AnuladoR$ 77.467,79
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 14/02/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 375.223,46 | R$ 246.042,27 | R$ 129.181,19 | Não se aplica | R$ 129.181,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14020010Pago
contratação dos erviços de execução de pavimentação em paralelepípedo na Rua Antônio Pinheiro, no Bairro João dos Ossos, Centro, no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2022111602-TP e contrato nº20230137.
EmpenhadoR$ 375.223,46
AnuladoR$ 246.042,27
LiquidadoR$ 129.181,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 129.181,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 14/02/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.620,00 | R$ 0,00 | R$ 3.620,00 | Não se aplica | R$ 3.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14020009Pago
serviços de manutenção e recuperação sanitária de emergência desentupimento, retirada de raízes e posterior vedação de 08 caixas de passagem sanitária e limpeza do canal até rede geral de esgoto, bem como substituição de tubulação entre as caixas externas com material e demais insumos inclusos necessários na Escola de Ensino Fundamental Humberto de Alencar Castelo Branco junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.620,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/02/2023 | DÓ RÉ MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | R$ 1.521,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.521,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14020008Pago
ordem de compra de material para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude, diante da volta das atividades esportivas seguindo os protocolos de segurança e medidas de higiene para contenção do avanço do novo corona-vírus.
EmpenhadoR$ 1.521,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.521,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 14/02/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 14020007Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Fevereiro de 2023, para levar servidores da secretaria, para tratar de assuntos pertinentes ao Cadastro Único, junto a Caixa Econômica Federal na Rua Cônego Mourão, nº 198 - Centro. Conforme Portaria de N° 060/23SETAS de 14/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3781 a 3790 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa