Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2023 | FRANCISCO CLEMENTINO MAIA | R$ 18.400,00 | R$ 713,92 | R$ 5.409,60 | Não se aplica | R$ 8.228,48 | R$ 9.457,60 |
Empenho nº 27020001Pago
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender as necessidades da Atenção Secundária em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023010601-CP e contrato nº20230152.
EmpenhadoR$ 18.400,00
AnuladoR$ 713,92
LiquidadoR$ 5.409,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.228,48
A pagarR$ 9.457,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 27/02/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -13.740,47 | R$ 13.740,47 | R$ 117.576,68 | Não se aplica | R$ 117.576,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010130Pago
que ora anulamos devido a alteração contratual no valor de R$ 13.740,47 (treze mil. setecentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos), referente ao 4º aditivo de redução de valor no referido contrato.
EmpenhadoR$ -13.740,47
AnuladoR$ 13.740,47
LiquidadoR$ 117.576,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 117.576,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 192023Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231162683) é a ART referente a Reprogramação Orçamentária de Manutenção, Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Tempo Integral Tapete Mágico, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/02/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 |
Empenho nº 191723Liquidado
prestação de serviços de reparo sanitário com desentupimento, limpeza e manutenção de 02 (dois) banheiros, com substituição e reposição de válvulas e selos de bacias sanitárias com material e demais insumos inclusos, na Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/02/2023 | RLM EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 182623Liquidado
contratação de apresentação de show musical com a participação da Banda Ramon e Randinho, para a realização da festa de 66 (sessenta e seis) Anos de Emancipação Política do município de Jaguaribara/CE, em praça pública, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade nº2023022302-IN e contrato nº20230150.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/02/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 179123Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 24 de Fevereiro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 069/23SETAS de 24/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/02/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 179023Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 24 de Fevereiro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 068/23SETAS de 24/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/02/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 178923Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 24 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 067/23SETAS de 24/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 23/02/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020025Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2023, com o objetivo de participar de um encontro no gabinete do Deputado Danilo Forte, para tratar de assuntos de interesse do município de Jaguaribara, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 019/23SGP de 23/02/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 23/02/2023 | MURILIO ALVES SOUSA 06666130 367 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020024Pago
serviços referente a limpeza e capinagem da área externa do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca deste município.
EmpenhadoR$ 1.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3731 a 3740 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa