Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 13.970,88 | R$ 0,00 | R$ 4.656,96 | Não se aplica | R$ 4.656,96 | R$ 9.313,92 |
Empenho nº 01030038Pago
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 07(sete) parcelas para o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, no
EmpenhadoR$ 13.970,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.656,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.656,96
A pagarR$ 9.313,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 19.339,73 | R$ 0,00 | R$ 19.339,73 | Não se aplica | R$ 19.339,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030037Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de colocação de 09 (nove) janelas, divisão de 01 (uma) sala com parede de gesso e colocação de 01 (uma) porta na Escola E.M.E.I.E.F. Onze de Agosto, no município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2022021001-CP e contrato nº20230174.
EmpenhadoR$ 19.339,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.339,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.339,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/03/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 800,00 | R$ 695,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 35,28 | R$ 69,67 |
Empenho nº 01030036Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 695,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35,28
A pagarR$ 69,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/03/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 90,00 | R$ 71,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4,01 | R$ 14,14 |
Empenho nº 01030035Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 90,00
AnuladoR$ 71,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4,01
A pagarR$ 14,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 900,00 | R$ 764,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 119,68 | R$ 16,32 |
Empenho nº 01030034Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 764,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 119,68
A pagarR$ 16,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/03/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030033Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 02 de Março de 2023, com o objetivo de participar da Solenidade de Posse do Deputado Estadual Antônio Pinheiro Granja, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 020/23SGP de 01/03/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2023 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 200,00 | R$ 80,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 01030032Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Vanuzia Cavalcante Arruda, Atendente de consultório odontológico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 80,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 307,00 | R$ 0,00 | R$ 307,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 307,00 |
Empenho nº 01030031Liquidado
serviço de ornamentação para realização da comemoração ao aniversário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Socorro Chavier de Almeida, que realizar-se-á no dia 03/03/2023, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 307,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 307,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 307,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/03/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 | Não se aplica | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01030030Pago
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas a Escola Municipal Maria Mônica Maia Batista, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.540,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/03/2023 | ZM QUEIROS - ME | R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.625,00 |
Empenho nº 01030029Empenhado
serviço de confecção de 75 kits personalizadas para compor convite para as autoridades no comparecimento das festividades dos 66 anos de emancipação política de Jaguaribara, junto ao Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.625,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3641 a 3650 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa