Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 28/03/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 |
Empenho nº 247023Liquidado
serviços de formatação e instalação do sistema operacional, instalação dos programas office, manutenção corretiva de hardware (desktop) e manutenção de impresssora com limpeza do sistema de tintas, pressurização e alinhamento da cabeça de impressão, na Escola Municipal Tapete Mágico Tempo Integral
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/03/2023 | FRANCISCO TARCIZIO PINHEIRO SOUZA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 244423Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Tarcizio Pinheiro Souza, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 29 de Março de 2023, para participação no Seminário Estadual do Programa de Aquisição de Alimentos ? Compra com Doação Simultânea, que será realizado no auditório da SDA, Local: Avenida Bezerra de Menezes, 1820 ?São Gerardo, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 018/23SAMARH de 28/03/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/03/2023 | MARIA SILVANIR PEREIRA LEITÃO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 244223Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Silvanir Pereira Leitão, Fiscal de Contrato, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 29 de Março de 2023, para participação no Seminário Estadual do Programa de Aquisição de Alimentos ? Compra com Doação Simultânea, que será realizado no auditório da SDA, Local: Avenida Bezerra de Menezes, 1820 ?São Gerardo, Fortaleza/CE . Conforme Portaria de N° 017/23SEINFRA de 28/03/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/03/2023 | GOVERNO FEDERAL - M.D.A. / SEGURO SAFRA | R$ 23.328,00 | R$ 0,00 | R$ 15.552,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.328,00 |
Empenho nº 259423Liquidado
o pagamento da contribuição devida pelo Município de Jaguaribara, para a formação do Fundo Garantia Safra - FGS, relativo a safra 2022/2023, conforme determina a Lei Federal nº 10.420 de 10/04/2002, regulamentado pelo Decreto nº 4.962 de 22/1/2004, e ainda a Resolução nº 001, de 20 de junho de 2018, e também de acordo com o Termo de Adesão, com o apoio do Setor de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente deste municipio, recebido em 27 de março de 2023.
EmpenhadoR$ 23.328,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.552,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.328,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/03/2023 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 259023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Fortaleza/CE, no dia 28 de Março de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Fortaleza/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº 031/23SGP de 27/03/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/03/2023 | 49.010.228 THIAGO BESERRA BATISTA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 258923Liquidado
serviços de cultivo, coleta e manutenção, incluindo adubo da horta escolar de hostaliças e frutos, visando á promoção da Estratégia de Prevenção e Atenção á obesidade (PROTEJA), na Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/03/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | R$ 1.490,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.490,00 |
Empenho nº 256923Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.490,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/03/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
Empenho nº 248823Empenhado
serviço de manutenção e recuperação em solda de portão grande em tubos de ferro e alambrado da entrada grande do campo principal na Vila Olímpica, com materiais e demais insumos inclusos necessários inclusos, junto da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 780,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/03/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 244923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 27 de Março de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 121/23SETAS de 27/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/03/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 244823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 27 de Março de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 120/23SETAS de 27/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3361 a 3370 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa