Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 261823Liquidado
decoração de ambiente Show Room Municipal, para o Seminário do Turismo do Município de Jaguaribara, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca no dia 11 de abril de 2023.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 8.682,02 | R$ 0,00 | R$ 8.682,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.682,02 |
Empenho nº 258123Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20230262.
EmpenhadoR$ 8.682,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.682,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.682,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 640,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228323Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/04/2023 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/04/2023 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 271523Liquidado
serviços referente a produção e edição de 01 vídeo, com utilização de drone e deslocamento incluso, para divulgação das ações realizadas pela Secretaria referente ao Programa Hora de Plantar, com cortes de terras realizados nas áreas rural do município para o público atendido pela Secretaria, com filmagens realizadas no período de 11 á 14 de abril e edição nos dias 17 á 19 de abril de 2023.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/04/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 |
Empenho nº 273223Liquidado
serviço de divulgação em mídia em carro de som para divulgação das inscrições e recrutamento do programa Jovem Aprendiz, com carga horaria de 4h/ dia, no período de 10 á 15, de 17 á 22 e 24 á 25 de abril 2023.
EmpenhadoR$ 1.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/04/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 270123Liquidado
serviço de criação e diagramação gráfica voltado para as atividades específicas diferenciadas para Crianças com necessidades Especiais Atípicas das turmas de Pré-Escola - 04 a 05 anos das Escolas Municipais.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/04/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 270023Liquidado
serviço de 08h de divulgação em carro de som, com gravação de vinheta inclusa, para a divulgação da ação Quintal Limpo - combate ao mosquito Aedes Aegypti a ser realizada nos dias 17,18 e 19/04/2023.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/04/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 269723Liquidado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras Epson vinculadas ao Centro Vocacional Tecnológico - CVT, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/04/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 |
Empenho nº 269423Liquidado
serviços de recuperação/manutenção elétrica de emergência com recuperação de 07 pontos elétricos danificados, substituição de cabeamento externo danificados e recuperação de quadro elétrico geral com substituição de disjuntores danificados após curto elétrico na rede geral com material e demais insumos necessários inclusos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria do Socorro Xavier de Almeida junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3221 a 3230 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa