Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA Mª DO SOCORRO X . DE ALEMEIDA | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 |
Empenho nº 02050022Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês Maio.
EmpenhadoR$ 8.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DEODATO CELSO DIOGENES | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 02050021Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês Maio.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JOSIRENE PEREIRA | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
Empenho nº 02050020Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês Maio.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 12.000,00 | R$ 979,20 | R$ 1.638,00 | Não se aplica | R$ 1.638,00 | R$ 9.382,80 |
Empenho nº 02050019Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 979,20
LiquidadoR$ 1.638,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.638,00
A pagarR$ 9.382,80
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 8.777,17 | R$ 10.152,38 | Não se aplica | R$ 10.152,38 | R$ 11.070,45 |
Empenho nº 02050018Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE. para complementação de empenho n° 01020055.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 8.777,17
LiquidadoR$ 10.152,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.152,38
A pagarR$ 11.070,45
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 50.000,00 | R$ 1.410,38 | R$ 25.638,51 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48.589,62 |
Empenho nº 02050017Liquidado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio. para complementação de empenho N° 01030074.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 1.410,38
LiquidadoR$ 25.638,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48.589,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 100.000,00 | R$ 1.404,88 | R$ 48.392,04 | Não se aplica | R$ 50.203,08 | R$ 48.392,04 |
Empenho nº 02050016Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho N° 01030073.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 1.404,88
LiquidadoR$ 48.392,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.203,08
A pagarR$ 48.392,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 19.491,95 | R$ 0,00 | R$ 11.695,17 | Não se aplica | R$ 7.796,78 | R$ 11.695,17 |
Empenho nº 02050015Pago
o pagamento do Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, através de CONTRATO DE RATEIO, em 12 (doze)parcelas mensais, para o CEO/R - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LIMOEIRO DO NORTE - Dr. JOÃO EDUARDO NETO, Unidade integrante da SESA, com a finalidade de construir um consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e interfederativa nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 abril de 2005,e Art. 13 e ss. do Dec
EmpenhadoR$ 19.491,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.695,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.796,78
A pagarR$ 11.695,17
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 95.460,55 | R$ 0,00 | R$ 57.276,33 | Não se aplica | R$ 38.184,22 | R$ 57.276,33 |
Empenho nº 02050014Pago
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 12(DOZE) parcelas para a POLICLINICA REGIONAL, assegurando concorrer com as despesas de todas as aditividades a serem desenvolvidas pela Entidade de acordo com definido no mencionado Contrato, inclusive a transferência do Contratante ao Contratado, da gestão da Policlínica Regional Judite Chaces Saraiva de Limoeiro do Norte, Unidade integrante da Secretaria de Saúde do Es
EmpenhadoR$ 95.460,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.276,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.184,22
A pagarR$ 57.276,33
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 96.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050013Pago
FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A PARTIR DE UM PLANO DE TRABALHO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO APRENDER, BRINCAR E CRESCER PROMOVENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CUNHO CULTURAL, ESPORTIVO, RECREATIVO E PEDAGÓGICO, NA MODALIDADE DE DANÇA, MÚSICA, ARTES VISUAIS, TEATRO, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 08 A 17 ANOS, C
EmpenhadoR$ 96.000,00
AnuladoR$ 32.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.000,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3081 a 3090 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa