Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/05/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 300223Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 12 de Maio de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 016/23STMU de 11/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/05/2023 | EDMARIA DA COSTA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 299423Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Edmaria da Costa, Técnica de Enfermagem, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 12 de Maio de 2023, com o objetivo de acompanhar os pacientes para Cirurgia de Catarata, conforme portaria nº 927/23FMS de 11/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/05/2023 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 297823Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos na elaboração da prestação de contas de gestão (PCS), referente ao exercício financeiro de 2022, da Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE, na forma estabelecida na Instrução Normativa nº 03/2013 de 19 de dezembro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, e conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 2023051001-DP e contrato nº20230308.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/05/2023 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 295123Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para João Paulo Fernandes Leite, Diretor dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 12 de Maio de 2023, Para I participação no evento de Anúncio do Programa Escolas de Tempo Integral, O evento contará com a participação do Governador do Estado, Elmano de Freitas, do Ministro da Educação Camilo Santana e do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que será realizado no Centro de Eventos do Ceará
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/05/2023 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 295023Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretário Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 12 de Maio de 2023, Para I participação no evento de Anúncio do Programa Escolas de Tempo Integral, O evento contará com a participação do Governador do Estado, Elmano de Freitas, do Ministro da Educação Camilo Santana e do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que será realizado no Centro de Eventos do Ceará, localizado na Avenida
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/05/2023 | FBJ-AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - LTDA | R$ 1.807,28 | R$ 0,00 | R$ 1.807,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.807,28 |
Empenho nº 293523Liquidado
aquisição de passagem aérea no trecho Fortaleza/CE - São Paulo/SP - Fortaleza/CE, destinada à Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo Aquicultura e Pesca de Jaguaribara, Sra. Lívia Israela Barreto da Silva, para visita técnica à Empresa DAMN Produtos Alimentícios - Unidade de Osasco/SP, a se realizar no dia 24 de maio de 2023, com o objetivo de formalizar o protocolo de interesse para implantação de uma filial em Jaguaribara, bem como Participação no Evento Nacional de Negó
EmpenhadoR$ 1.807,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.807,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.807,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/05/2023 | FBJ-AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - LTDA | R$ 1.807,28 | R$ 0,00 | R$ 1.807,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.807,28 |
Empenho nº 293423Liquidado
aquisição de passagem aérea no trecho Fortaleza/CE - São Paulo/SP - Fortaleza/CE, destinada ao Prefeito Municipal de Jaguaribara, Sr. Joacy Alves dos Santos Júnior, para visita técnica à Empresa DAMN Produtos Alimentícios - Unidade de Osasco/SP, a se realizar no dia 24 de maio de 2023, com o objetivo de formalizar o protocolo de interesse para implantação de uma filial em Jaguaribara, com ida em 23 de Maio de 2023 e volta em 26 de Maio de 2023.
EmpenhadoR$ 1.807,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.807,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.807,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 10/05/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 775,00 | R$ 0,00 | R$ 775,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 775,00 |
Empenho nº 10050011Liquidado
prestação de serviço de ornamentação para a comemoração do Dia das Mães, a ser realizado no dia 13 de maio de 2023, de maneira coletiva entre as Ecolas Municipais: Humberto de Alencar Castelo Branco, Maria Almeida, tapete Mágico - Tempo Integral, Professora Josirene Pereira, Espaço Infantil Maria Monica Maia Batista e Creche João Saldanha, vinculadas à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 775,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 775,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 775,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 10/05/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 295,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 295,00 |
Empenho nº 10050010Liquidado
serviço de ornamentação para a comemoração do dia das mães, a ser realizado no dia 13/05/2023, na Escola Municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó, vinculada á Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 295,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 295,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 295,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/05/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 53.400,00 | R$ 17.308,87 | R$ 11.459,52 | Não se aplica | R$ 17.218,47 | R$ 18.872,66 |
Empenho nº 10050009Pago
aquisição de medicamentos que não constam na (PPI) municipal, estadual básica e de alto custo, assim como medicações judicializadas, detsinadas ao atendimento do Sistema de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023020601-PE e contrato nº20230306.
EmpenhadoR$ 53.400,00
AnuladoR$ 17.308,87
LiquidadoR$ 11.459,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.218,47
A pagarR$ 18.872,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2961 a 2970 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa